监督索引号53062701048501000
镇雄县工业园区管理委员会2021年度部门决算
目录
第一部分镇雄县工业园区管理委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
第一部分昭通市镇雄县工业园区管理委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
我委职能按照政府批准的“三定”方案,其基本职能主要是:根据《中共镇雄县委镇雄县人民政府关于印发<镇雄县人民政府机构改革实施意见>的通知》(镇发〔2010〕30号),设立镇雄县工业园区管理委员会,为镇雄县人民政府直属正科级事业机构。主要职责为:贯彻执行国家有关法律法规;编制实施园区发展总体规划、详细规划、修建规划、经济发展中长期目标和年度计划;负责园区经济运行监测分析;负责园区内土地开发、基础设施、公共设施的建设和管理;负责园区权限范围内投资开发项目的审批或前置审查;制定园区管理制度并监督执行;负责园区招商引资和项目落实工作;负责入园企业的管理并提供优质服务;组织、协调和管理有关部门在园区设立的派出机构的相关工作;负责协调、服务、支持华电镇雄电厂和其他重点、重大项目建设工作;负责组织协调好园区内各项公益事业的发展工作;承办县政府交办的其他工作。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1、园区经济实现平稳增长。2021年,园区完成工业总产值581201万元,比去年同期增长21.82%(其中:能源企业占比95.53%,建材企业占比3.56%,食品加工业占比0.91%);完成工业增加值161997万元,比去年同期增长47.03%;完成主营业务收入590835万元,比去年同期增长21.10%。实现建园以来园区经济逐年平稳增长。
2、项目包装和招商引资不断推进。今年共策划包装项目2个,在谈项目3个,签约项目1个。协议引资5000万元,到位资金5070万元。
3、全力开展征地拆迁,为镇雄帅侠饲料加工项目提供了用地保障。
4、安全、环保常抓不懈,确保了全年安全生产和环境保护持续稳定。
5、加强与中介机构和相关部门的对接联系,如期完成了农产品加工项目策划,进入控制性详细规划阶段。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市镇雄县工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即镇雄县工业园区管理委员会。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
镇雄县工业园区管理委员会2020年末实有人员编制22人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员22人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆2辆。
第二部分2021年度部门决算表
(详见附件)
备注:《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空的原因是我单位2021年度无基金收支情况;《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空的原因是,我单位2021年度无国有资本经营情况。
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县工业园区管理委员会2021年度收入合计326.7万元。其中:财政拨款收入326.7万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比同比减少65.65%,主要原因是本年度无新增项目拨款收入。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县工业园区管理委员会2021年度支出合计326.7万元。其中:基本支出326.7万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比同比减少65.65%,主要原因是本年度无新增项目拨款支出。
其中:
一般公共预算财政拨款支出326.7万元比2020年651.1万元减少324.4万元,同比减少49.82%,主要原因是本年度无一般公共预算类项目拨款。
政府性基金预算财政拨款本年支出0万元,与2020年度相比减少300万元,主要原因是本年度无基金类项目拨款。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.7万元。与上年451.1万元对比减少124.4万元,同比减少27.58%,主要原因是本年度专项工作经费压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.47万元,占基本支出的69.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.23万元,占基本支出的30.68%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少500万元,主要原因分析是本年度未安排项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出326.7万元,占本年支出合计的100%。与上年651.1万元对比同比减少49.82%,主要原因分析是本年度未安排项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类326.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。全部用于基本支出。一是工资福利支出226.47万元,包括基本工资70.81万元,津贴补贴121.02万元,奖金5.36万元,绩效工29.28万元;二是商品和服务支出100.23万元,包括办公费15.1万元,手续费0.04万元,水费1.88万元,电费5.27万元,邮电费4.72万元,差旅费37.43万元,维修费3.33万元,会议费0.23万元,培训费1.43万元,公务接待费7.74万元,劳务费3.25万元,工会经费10.25万元,公务用车运行维护费9.56万元。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.4万元,支出决算为17.29万元,完成预算的55.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与年初预算0万元相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算为9.55万元,完成预算的77.02%;公务接待费支出决算为7.74万元,完成预算的40.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定,单位加强管理,各项三公费用大幅减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.19万元,下降15.59%。其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元,与上年度相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算减少1.98万元,下降17.16%;公务接待费支出决算减少1.22万元,下降13.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定,单位加强管理,各项三公费用大幅减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.55万元,占55.24%;公务接待费支出7.74万元,占44.76%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本年度无支出内容。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.55万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。本年无购置车辆支出。
公务用车运行维护支出9.55万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于镇雄县工业园区管理委员会机关及其分局所开展园区建设及其他必要工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.74万元。其中:
国内接待费支出7.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待59批次(其中:外事接待0批次),接待人次323人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级及商家到园区开展检查、调研、考察、洽谈、参观等(含招商)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本年度无支出内容。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县工业园区管理委员会2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减变化,主要原因分析是本单位属事业单位,不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县工业园区管理委员会资产总额38113.21万元,其中,流动资产426.41万元,固定资产881.52万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程36805.28万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少33.83万元,其中固定资产881.52万元与上年相比无增减变化。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0.18万元,其中:政府采购货物支出0.18万元,主要用于单位复印纸采购;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
在建工程中列示金额36805.28万元,为工业园区五德片区5万平方米标准厂房及道路,因涉及工程竣工决算未完成,待完成后及时转固。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,本单位只有一般公务用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
(二)财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(三)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(四)基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)事业运行经费支出:事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(八)工业园区是指国家划定一定范围的土地,并先行予以规划,以专供工业设施设置、使用的地区。工业园区的设置,通常是为了促进地方的经济发展而设立。工业园区的用途相当多元,除了工厂、厂办等一般工业设施之外,亦可提供高科技产业使用,甚至有研究机构与学术机构进驻,是发展地方经济的重要经济支柱。
监督索引号53062701048501111
附件2:镇雄县工业园区管理委员会2021年度部门决算公开情况表1.xls
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