监督索引号53062701048301000
镇雄县交通运输局2021年度部门决算
目录
第一部分 镇雄县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇雄县交通运输局概况
一、主要职能
(一)主要职能
按照政府批准的“三定”方案,我局基本职能主要是:(一)负责推进综合交通运输体系建设,促进各种运输方式相互衔接,加快形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。(二)拟订综合交通运输发展战略,组织编制综合交通运输体系专项规划,承担涉及综合运输体系的规划协调工作;拟订公路、水路发展战略,优化交通运输布局;参与拟订物流业发展战略和规划;负责拟订综合交通运输计划并组织实施,协调综合运输计划;承担县级综合交通运输体制改革工作。(三)负责交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管工作,组织协调交通运输领域有关重点工程建设和安全生产监督管理工作;支持配合国家铁路建设工作,协调推进机场建设;指导农村公路养护工作。(四)监督交通基础设施建设资金的管理、使用,负责全县公路交通行业统计工作,提供信息和咨询服务;负责提出交通固定资产投资规模和方向;负责地方公路通行费监督管理,按规定会同有关部门研究制定交通运输行业的价格、财税、信贷和劳动工资等宏观调控的政策措施。(五)负责指导城乡道路、水路交通运输市场监管工作,组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施;负责城乡客运及有关设施规划和相关工作,负责公共汽车的运营、出租汽车行业管理和汽车租赁管理工作,对重点客货运输进行调控;承担渔船检验和监督管理职责;负责路政管理,依法保护公路路产路权。(六)负责交通行业安全生产和应急管理工作,按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责路网运行监测和协调,承担交通战备、国防动员有关工作。(七)指导交通运输业优化结构,协调发展;负责交通行业精神文明和职工队伍建设工作;负责公路、水路对外交流与合作工作。(八)协调省、市垂直管理的交通运输机构等涉及地方的有关工作;指导交通行业协会工作。(九)指导交通运输综合执法和队伍建设工作,监督指导路政领域执法行为,履行法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政职责,做好行业社会治安综合治理和维护稳定工作。(十)指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年我局重点工作任务:1、做好镇雄至果珠火车站至大湾公路工程开工建设工作;2、继续推进叙毕铁路镇雄段建设,同时配合市局做好昭泸高速镇彝段、镇赫高速镇雄段、宜昭高速镇雄段、镇七高速镇雄段的征地拆迁和协调维稳工作;3、全面实现乡镇通三级公路项目建设和2021年村组公路硬化目标建设;4、继续推进农村公路安防工程、危桥改造工程及公路养护工程建设;5、扎实抓好路政管理、运政管理和城市公共客运管理工作,保障道路安全畅通。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入镇雄县交通运输局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:
1.镇雄县交通运输局局机关
2.镇雄县交通运输局路政管理大队
3.镇雄县地方公路管理段
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
镇雄县交通运输局2021年末实有人员编制84人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制1人),事业编制63人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员1人),事业人员58人(含参公管理事业人员12人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆8辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇雄县交通运输局2021年度收入合计37584.16万元。其中:财政拨款收入37584.16万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入83361.55万元对比减少45777.39万元,主要原因是2021年度县财政安排用于我县交通基础设施建设项目的财政拨款资金的减少。
二、支出决算情况说明
镇雄县交通运输局2021年度支出合计37584.16万元。其中:基本支出1124.35万元,占总支出的2.99%;项目支出36459.81万元,占总支出的97.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出83361.55万元对比减少45777.39万元,主要原因是2021年度县财政安排用于我县交通基础设施建设项目的财政拨款资金的减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障镇雄县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1124.35万元。与上年日常支出1032.33万元对比增加92.02万元,主要原因是人员经费的刚性增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1005.82万元,占基本支出的89.46%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.53万元,占基本支出的10.54%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障镇雄县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36459.81万元。与上年项目支出82329.23万元对比减少45869.42万元,主要原因是2021年度县财政安排用于我县交通基础设施建设项目的财政拨款资金的减少,主要用于镇雄县以勒镇易地扶贫搬迁安置点连接线道路建设、宜毕高速公路建设征地拆迁专项资金、乡镇通三级公路项目建设、30户以上自然村通硬化路建设、农村公路安防工程和危桥改造建设、农村公路养护工程建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇雄县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款支出32521.82万元,占本年支出合计的86.53%。与上年26981.85万元对比增加5539.97万元,主要原因是2021年度一般公共预算财政拨款支出用于我县交通基础设施建设投入资金的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出25.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他财政事务支出25.00万元,用于加强收支管理以奖代补资金;
2.社会保障和就业(类)支出62.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出31.50万元,用于代发原水泥厂退休职工工资;行政单位离退休0.44万元,用于行政退休职工公用经费;事业单位离退休7.99万元,用于事业退休职工工资及公用经费;死亡抚恤22.67元,用于死亡职工遗嘱补助;
3.节能环保(类)支出344.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于能源节约利用344.00万元,用于新能源公交车运营补助发放资金;
4.城乡社区(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于城乡社区环境卫生10.00万元,用于推进爱国卫生专项行动专项资金;
5.农林水(类)支出17271.90万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.11%。主要用于其他扶贫支出17271.90万元,用于镇雄县以勒易地扶贫搬迁安置点连接线道路建设专项资金6000.00万元、镇雄县2021年第二批脱贫攻坚成果巩固拓展公路路面修复工程专项资金1270.00万元、乡村振兴产业路建设项目专项资金2455.90万元、2021年洪涝灾害灾后恢复建设项目补助资金245.00万元、2021年农村公路路域环境整治专项资金849.00万元、镇雄县乡村振兴以勒镇易迁点连接线道路建设专项资金6452.00万元;
6.交通运输(类)支出14808.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.53%。主要用于行政运行479.67万元,用于局机关、下属路政管理大队工资福利支出和日常公用经费452.59万元、交通项目管理专项经费27.08万元;公路建设1150.00万元,用于镇七高速征地拆迁补助资金支出;公路养护3819.96万元,用于下属地方段工资福利支出和日常公用经费支出605.96万元、2021年农村公路日常养护省级补助资金1273.00万元、2021年交通安全专项资金471.00万元、2021年农村公路养护补助资金1470.00万元;公路和运输安全50.00万元,用于路政执法辅助人员专项经费;公路运输管理100.00万元,用于公路货运车辆非法治理及路政管理工作经费;其他铁路运输支出338.69万元,用于成贵铁路镇雄段矿产压覆补助资金;车辆购置税用于公路等基础设施建设支出8726.00万元,用于2021年车辆购置税收入地方补助资金6401.00万元、农村公路安防工程及危桥改造工程补助资金2325.00万元;公共交通运营补助144.00万元,用于2019和2020年公交车爱心卡补贴发放专项资金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇雄县交通运输局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40.50万元,支出决算为39.12万元,完成预算的96.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.48万元,完成预算的97.20%;公务接待费支出决算29.64万元,完成预算的96.42%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.94万元,下降4.72%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降0.50%;公务接待费支出决算减少1.89万元,下降5.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.48万元,占24.23%;公务接待费支出29.64万元,占75.77%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.48万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.48万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于黑树、母享、以勒、木卓4个乡镇通三级公路前期工作,场坝至以古通三级公路建设、30户以上自然村通硬化路建设、路域环境整治、运输市场和安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出29.64万元。其中:
国内接待费支出29.64万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待194批次(其中:外事接待0批次),接待人次1879人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待铁路站点站前广场建设前期工作、乡镇通三级公路前期工作、30户以上自然村通硬化路建设、安保工程、客运站及下属单位接待有关部门联系工作等发生的公务接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇雄县交通运输局2021年机关运行经费支出118.53万元,与上年机关运行经费支出117.85万元对比增加0.68万元,主要原因是日常公用经费的增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费的支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,镇雄县交通运输局资产总额569107.73 万元,其中,流动资产22065.39万元,固定资产413.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程88814.18万元,无形资产0.54万元,其他资产457814.05万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额739484.18万元相比,本年资产总额减少170376.45万元,其中固定资产增加减少33.93万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额1.00万元,其中:政府采购货物支出1.00万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
截至2021年12月31日,我单位账面公共基础设施3454.27公里433695.79万元,本年度将一级公路7.51公里53693.08万元、二级公路11.67公里42093.56万元、三级公路117.62公里39278.07万元、四级公路2946.66公里272580.62万元、等外公路370.81公里26050.46万元统计纳入公共基础设施。
2021年度公共基础设施在上年度的基础上减少158788.93元,主要原因是:2021年度开展公路资产清查,由于填报口径的变化,由乡镇实施的“一事一议”村组公路基本不包含在在我局公路资产的范围内,而在2019年12月公共基础设施填报时,乡镇实施的“一事一议”村组公路是估值填报在内的。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算财政拨款支出:是本级财政对集中的一般公共预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。包括各项税收支出、行政事业性收费支出、国有资源(资产)有偿使用支出、转移性支出和其他支出。
2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
4.政府采购支出:是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的支出。
监督索引号53062701048301111
滇公网安备53062502000111号