监督索引号53062701048201000
昭通市镇雄县能源局2021年度部门决算
目录
第一部分 昭通市镇雄县能源局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县能源局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.研究提出全县能源发展战略和意见建议,拟订能源发展规划、计划并组织实施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案,协调能源发展和改革的重大问题。
2.组织拟订煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源以及煤制燃料和燃料乙醇的产业政策。按照规定权限审核能源重大建设投资项目,负责提出能源、能源行业节能固定资产项目财政(专项)资金安排建议。指导协调农村能源发展工作。
3.负责全县煤炭、石油、天然气、电力和新能源等行业管理、产业发展工作,拟订权限范围内能源行业标准和准入条件,衔接能源生产建设和供需平衡。承担电力需求侧管理工作,负责电力运行和电力行政执法。
4.负责能源行业节能和资源综合开发利用,参与研究全县能源消费总量控制目标建议。
5.负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。拟订全县石油、天然气储备规划、政策并实施管理,监测县内外石油市场供求变化,提出县级石油、天然气储备和动用建议。
6.组织推进能源重大设备研发及其重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调有关重大示范工程和推广应用新工艺、新技术、新设备。
7.按照职责分工,负责能源行业安全生产监督管理工作,配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。
8.配合推进能源对外交流合作。
9.参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策,提出能源产品价格调整和进出口总量建议。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.职能转变。按照国家、省、市关于转变政府职能、深化“放管服”改革要求,进一步精简行政审批程序,减少审批环节,提高行政效率,加强监督管理,创新监管方式,加快推进供给侧结构性改革,统筹能源绿色高质量发展,构建统一领导、管理顺畅、高效运行的能源管理体系。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年主要抓好以下八项工作:
1.着力抓好系统党建工作。一是全面落实党建主体责任。 二是认真贯彻落实县委十二届七次全会等会议精神。三是严格执行党规党纪,持续加强作风建设。
2.着力抓好乡村振兴工作。进一步统一思想、提高政治站位,坚决把巩固拓展脱贫成果、推进乡村振兴作为最大的政治任务,要严格按照县、委县政府要求,统筹谋划和推进乡村振兴工作,全力以赴抓好乡村振兴工作。
3.着力抓好煤矿安全生产和煤炭产业高质量发展工作。 一是压实“两个主体”责任。 二是严把煤矿复工复产关。 三是持续推进煤矿安全专项整治三年行动。四是继续抓好煤炭行业整治工作。五是全力推进煤炭产业高质量发展。六是狠抓重点灾害治理。七是强化煤矿安全培训。八是千方百计保障电煤供应。
4.着力抓好非煤能源工作。积极协调省、市相关部门,全力推进瓦斯发电、煤矸石发电等项目的落地实施,同时,加快页岩气开发前期工作;督促县供电局高效推进农村电网改造升级,继续做好小水电站清理整改,有序推进充电基础设施进工业园区、进住宅小区、进公共活动场所、进公共服务领域。
5.着力抓好生态环境保护工作。各片区能源所、局机关各股室要深入贯彻落实习近平生态文明思想,以赤水河流域保护治理和绿色发展为契机,进一步压实责任,明确专人负责生态环保工作,切实加强辖区煤矿企业和洗煤企业环境整治工作检查力度。
6.着力抓好营商环境工作。全系统干部职工要根据能源企业需要,为其提供错时服务、全天候服务、个性化定制服务。
7.着力抓好爱国卫生专项行动工作。继续巩固好创卫工作成果,切实加大爱国卫生专项行动工作力度,常态化开展好网格路段的巡查检查,坚持开展好卫生大扫除,确保我局包保的街道路面环境卫生达到“五无、五净”的质量标准。
8.着力抓好农民工工资保障工作。各片区能源所要督促辖区煤矿进一步规范劳动用工管理和工资支付行为、建立健全工资支付保障制度。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市镇雄县能源局2021年度部门决算编报的单位共10个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位9个。分别是:
1.镇雄县能源局
2.镇雄县煤矿安全监管执法队
3.镇雄县能源安全技术服务中心
4.镇雄县乌峰片区能源管理所
5.镇雄县泼机片区能源管理所
6.镇雄县林口片区能源管理所
7.镇雄县母享片区能源管理所
8.镇雄县场坝片区能源管理所
9.镇雄县牛场片区能源管理所
10.镇雄县雨河片区能源管理所
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县能源局2021年末实有人员编制120人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制2人),事业编制101人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员92人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休0人。
实有车辆编制9辆,在编实有车辆1辆。因工作需要长期租用公务用车11辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县能源局2021年度收入合计16,223.19万元。其中:财政拨款收入3,072.71万元,占总收入的18.94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入13,150.49万元,占总收入的81.06%。与上年对比增加了11,518.64万元,同比增长244.84%。主要原因是本年度收到11个煤矿2020年关闭煤矿费用,其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县能源局2021年度支出合计5,311.57万元。其中:基本支出1,689.37万元,占总支出的31.81%;项目支出3,622.2万元,占总支出的68.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了412.72万元,同比增长8.42%。主要原因是项目经费支出增加。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县能源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,689.37万元。与上年对比增加82.25万元,同比增长5.12%。主要原因是职工工资晋级增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,420.35万元,占基本支出的84.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269.02万元,占基本支出的15.92%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县能源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,622.2万元。与上年对比增加了330.47万元,同比增长10.04%。主要原因是项目经费增加,支出增加。具体项目开支及开展工作情况:一是驻矿安监员养老保险等五险费项目支出69.91万元;二是驻矿安监员下井补助项目支出36.16万元;三是安全监管经费支出54.15万元;四是云南华电镇雄电厂奖励补助资金项目支出483.61万元;五是镇雄县久源煤矿安全改造项目专项资金支出750万元。六是关闭煤矿补助资金2,228.37万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县能源局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,063.36万元,占本年支出合计的57.67%。与上年对比减少了1,536.16万元,同比下降33.40%。主要原因是管理规范,厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出15.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于支付职工差旅费和解决煤矿周边道路维修工作经费。其中:煤矿周边道路维修工作经费3万元,职工差旅费12.82万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出44.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于支付离退休干部离休费、遗属补助和职工死亡抚恤费。其中:离退休干部离休费23.22万元,,遗属补助1万元,职工死亡抚恤20.29万元。
9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出2,253.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的73.55%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用经费支出;其中:工资福利支出1,434.1万元,其他对个人和家庭的补助0.06万元,办公费支出17.62万元,印刷费0.1万元,咨询费4万元,水费0.9万元,电费2.93万元,邮电费2.42万元,差旅费75.2万元,维修费2.47万元,租赁费5.76万元,培训费0.7万元,公务接待费2.45万元,会议费0.28万元,劳务费48万元,工会经费7.64万元,公务用车运行维护费30.79万元,其他交通费93.23万元,其他商品和服务支出38.94万元,办公设备购置1.83万元,云南华电镇雄电厂奖励补助资金项目支出483.61万元。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出750万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.48%。主要用于支付镇雄县久源煤矿安全改造项目专项资金。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县能源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54万元,支出决算为33.24万元,完成预算的61.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为30.79万元,完成预算的90.56%;公务接待费支出决算为2.45万元,完成预算的12.25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位管理规范,厉行节约。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7.94万元,下降19.28%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少6.99万元,下降18.49%;公务接待费支出决算减少0.95万元,下降28.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位管理规范,厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出30.79万元,占92.64%;公务接待费支出2.45万元,占7.36%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30.79万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出30.79万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,因工作需要长期租用公务用车11辆。主要用于镇雄县能源局安全监管等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.45万元。其中:
国内接待费支出2.45万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次520人(其中:外事接待人次0人)。主要用于镇雄县能源局安全监管等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县能源局2021年机关运行经费支出260.78万元,与上年对比减少了142.42万元,同比减少35.32%。主要原因是单位管理规范,厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常运行所需的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县能源局部门资产总额15,862.87万元,其中,流动资产15,507.45万元,固定资产355.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加7,973.19万元,其中固定资产减少23.12万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值16.84万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
2.财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
5.国有资产处置收益:指通过国有资产管理局,对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
监督索引号53062701048201111
滇公网安备53062502000111号