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镇雄县残疾人联合会2021年度部门决算
目录
第一部分 镇雄县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 镇雄县残疾人联合会概况
一、主要职能
(一)主要职能
镇雄县残疾人联合会是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体,是全县各类残疾人的统一组织。其主要职责是:听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、法规和计划,起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理;承担政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划;组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策;协助有关部门组织实施残疾人教育工作;协助有关部门制定残疾人扶贫计划,组织实施残疾人专项扶贫工作;组织开展为残疾人事业募捐活动;指导和管理各类残疾人社团组织。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务:2021年,镇雄县残疾人联合会紧紧围绕省、市残联下达的目标任务和县委、县政府的工作部署,重点完成了以下几个方面的工作。一是残疾人康复方面,实施残疾人精准康复服务10342人,开展残疾儿童康复救助323人,适配轮椅、拐杖、助听器等辅助器具1264件,为贫困截肢残疾人适配假肢11例,系统反馈有需求的残疾人康复服务率、辅具适配率均达到100% ;二是残疾人教育就业方面,发放残疾在校高中生、大学新生助学金27人,发放残疾人自主创业扶持金15人,开展残疾人农村实用技术培训800人,开展盲人按摩技能培训20人,开展残疾人汽车美容装饰培训20人,开展按比例安排残疾人就业年审19家,扶持省级残疾人就业创业示范点建设1家;三是残疾人社会保障方面,继续做好残疾人“两项补贴”政策落实,目前有27017名残疾人享受了困难残疾人生活补贴,9790名残疾人享受了重度护理补贴,实施残疾人阳光家园托养服务800例,慰问各类困难残疾人86人,残疾人信访解困20人;四是残疾人家庭无障碍改造方面,争取各类专项资金实施残疾人家庭无障碍改造420例;五是残疾人文体宣传方面,利用“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”等活动开展残疾预防宣传和政策宣讲,发放残疾人政策宣传单3200余份,组织6名体育运动员到省市参加实训;六是残疾人信访维权方面,认真做好残疾人信访处置,接待残疾人来访、来电咨询约1200余人次,书面办理残疾人信访5件,未发生残疾人越级上访和集体上访;七是按要求开展第三代残疾人证智能卡信息核对,目前已激活10278人,将确保在规定时间内及时激活并发放到残疾人手中;八是其它方面,受理残疾评定申请7200余人次,办理残疾人证4107个,提供残疾评定上门服务584人,常态落实残疾人证跨省通办。全面完成2021年残疾人基本状况调查,登记残疾人45578人,手机APP录入率100%,目前数据已提交上报。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入镇雄县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
镇雄县残疾人联合会2021年末实有人员编制24人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制6人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员6人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
空表说明:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表由于本部门无相关资金,所以此表无内容。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
镇雄县残疾人联合会2021年度收入合计1748.67万元。其中:财政拨款收入1748.67万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比收入增加980.76万元,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入与上年对比增加396.65万元,一般公共预算财政拨款收入与上年对比增加584.11万元。
二、支出决算情况说明
镇雄县残疾人联合会2021年度支出合计1748.67万元。其中:基本支出473.44万元,占总支出的27.1%;项目支出1275.23万元,占总支出的72.9%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加了385.36万元,主要原因是2021增加了残疾人无障碍设施改造资金。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障镇雄县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.44万元。与上年对比增加了14.17万元,主要原因分析是2021年度增发了手语津贴。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费385.58万元,占基本支出的81.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.86万元,占基本支出的18.56%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障镇雄县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1275.23万元。与上年对比增加了371.19万元,主要原因是2021年增加了残疾人无障碍设施改造资金,用于帮助困难残疾人家庭进行无障碍设施改造,方便残疾人生产生活,极大地提升了残疾人的生活质量。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
镇雄县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出1193.83万元,占本年支出合计的68.27%。与上年对比增加了336.93万元,主要原因分析是2021年度增加了贫困残疾人家庭无障碍设施改造资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出1021.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.56%。主要用于人员工资支出、残疾人康复和残疾人就业和扶贫支出。
2.农林水(类)支出172.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于贫困残疾人家庭无障碍设施改造项目。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
镇雄县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.85万元,支出决算为4.85万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.45万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元,下降2%。重要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,切实控制公务用车运行维护费,严格遵守公务接待制度,压减公务接待开支,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元,下降2%;公务接待费支出决算减少0.05万元,下降2%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.4万元,占49%;公务接待费支出2.45万元,占51%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.4万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2.4万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工下乡开展残疾儿童康复筛查、为残疾人适配辅具、助残日、残疾预防日宣传等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支2.45万元。其中:
国内接待费支出2.45万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次99人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级机关及相关部门调研指导工作,同级之间学习交流等发生的公务接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
镇雄县残疾人联合会2021年机关运行经费支出87.86万元,与上年对比增加了13.61万元,主要原因是办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费45.93万元、水费1.19、印刷费4.5、手续费0.5、电费2.15万元、邮电费0.2万元、差旅费6.85万元、维修(护)费1.06万元、会议费0.33万元、公务接待费2.45万元、劳务费4.21万元、工会经费1.9万元、公车运行维护费2.4万元、其他交通费用14.19万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,镇雄县残疾人联合会资产总额370.4万元,其中,流动资产150.65万元,固定资产219.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少661.01万元,其中固定资产增加72.65万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产27项,账面原值10.99万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
基本支出:单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的预算财政拨款安排的各项支出。
项目支出:单位为完成特定的工作任务或事业发展目标预算财政拨款安排的各项支出。
财政拨款支出:分为公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款两类,每类支出又分为基本支出、项目支出。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公经费,印刷费,水电费,劳务费。邮电费,办公设备购置等日常共用经费。
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