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昭通市镇雄县牛场镇2021年度部门决算
目录
第一部分 昭通市镇雄县牛场镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县牛场镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施;组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;加快我镇工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作;负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定;完成县委县政府交办的其他工作任务。保证党的路线、方针、政策坚决贯彻执行,落实上级安排的各项工作任务;促进经济发展,增加农民收入;强化公共服务,着力改善民生;加强社会管理,维护农村稳定;推进基层民主,促进农村和谐。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年,我们认真贯彻落实中央、省、市工作会议精神,紧紧围绕县委县政府的中心工作,稳步推进财政各项改革,保工资、保重点,保建设等资金得到较好落实,新农村建设、医疗卫生、社会保障等重点支出所需资金得到较好保障,圆满完成全年财税收支目标任务,确保财政收支平衡,有力促进了经济社会的持续、快速、健康、和谐发展。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市镇雄县牛场镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:
1.镇雄县牛场镇党政综合办公室;
2.镇雄县牛场镇安全生产服务中;
3.镇雄县牛场镇财政所;
4.镇雄县牛场镇乡村振兴服务中心;
5.镇雄县牛场镇国土和村镇规划建设服务中心;
6.镇雄县牛场镇农业农村和集体经济发展中心;
7.镇雄县牛场镇社会保障服务中心;
8.镇雄县牛场镇乡村文化服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县牛场镇部门2021年末实有人员编制66人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制3人),事业编制45人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),事业人员41人(含参公管理事业人员2人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县牛场镇部门2021年度收入合计2,454.37万元。其中:财政拨款收入2,454.37万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少76.82%,主要原因分析是2020年度为脱贫攻坚最后一年,脱贫攻坚项目多,本年度支出略有减少。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县牛场镇部门2021年度支出合计2,454.37万元。其中:基本支出1,126.46万元,占总支出的45.9%;项目支出1,327.91万元,占总支出的54.1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少76.82%,主要原因是2020年度为脱贫攻坚最后一年,脱贫攻坚项目多,本年度支出略有减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县牛场镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,126.46万元。与上年对比增加1.43%,主要原因分析人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出957.24万元,占基本支出的84.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.22万元,占基本支出的15.02%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县牛场镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,327.91万元。与上年对比减少44.47%,主要原因是2020年度为脱贫攻坚最后一年,脱贫攻坚项目多,本年度支出略有减少。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.2021年中央农业生产救灾专项资金5万元,用于农业生产救灾;
2.2021年省级第一批自然村卫生公厕新改建项目专项资金4.4万元,用于自然村卫生公厕新改建;
3.2021年第一批脱贫攻坚成果巩固拓展农村饮水工程维修养护专项资金30万元,用于农村饮水工程维修养护;
4.2021年马铃薯种薯绿色优质高效创建示范专项资金177.75万元,用于马铃薯种薯绿色优质高效基地的创建;
5.2021年乡村公益性岗位开发管理专项资金205.8万元,用于保障乡村公益性岗位补助发放工作;
6.2020年实施村组道路路面硬化专项资金68.2万元,用于村组道路路面硬化;
7.2021年防致贫返贫补助资37.13万元,用于保障防致贫返贫工作;
8.2021年魔芋种植项目补助资金160万元,用于魔芋种植项目补助;
9.2021年度幼竹林抚育专项资金84.055万元,用于保障幼竹林抚育工作;
10.2021年成林竹林改造项目专项资金6万元,用于保障成林竹林抚育工作;
11.2021年813洪涝灾害灾后恢复建设项目专项资金12万元,用于保障恢复建设工作;
12.2021年重点村社区驻村第一书记工作经费9万元,用于保障各村驻村工作队工作;
13.2021年农村饮水安全巩固提升项目专项资金34.6万元,用于保障饮水安全巩固提升工作;
14.动态新增农村低收入群体危房改造项目专项资37.1万元,用于解决农村低收入群体增收工作;
15.2021年第二批脱贫攻坚成果巩固拓展季节性缺水项目专项资金4.4万元,用于保障脱贫攻坚成果巩固拓展季节性缺水项目工作;
16.2020年实施村组道路路面硬化专项资1.2万元,用于保障村组道路路面硬化;
17.2021年农村低收入群体危房改造项目专项资金130.2万元,用于保障农村低收入群体危房改造工作;
18.幼竹林抚育专项资金281.475万元,用于保障幼竹林抚育工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县牛场镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2454.37万元,占本年支出合计的88.53%。与上年对比减少75.77%,主要原因为一般公共预算支出的项目大幅减少,项目支出主要以政府性基金预算收入为主。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出544.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.07%。主要用于职工工资津补贴及保民生保运转等;
2.文化旅游体育与传媒(类)支出21.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于文化服务中心职工发放工资津补贴等;
3.社会保障和就业(类)支出2.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于行政事业单位职工退休经费和死亡抚恤等;
4.卫生健康(类)支出55.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于疫情防控经费;
5.农林水(类)支出1,399.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的64.41%。主要用于农村低收入群体危房改造、农村饮水维修、公厕修建、乡村公益性岗位保洁员补助、乡村振兴项目建设等;
6.住房保障(类)支出130.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于农村低收入群体危房改造;
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县牛场镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.9万元,支出决算为7.9万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.1万元(招录3人,退伍安置3人,调出3人),增加1.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算增增加0.1万元,增加5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因践行八项规定,缩减三公经费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占75.95%;公务接待费支出1.9万元,占24.05%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于职工包车下乡等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.9万元。其中:
国内接待费支出1.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次238人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级检查工作发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县牛场镇部门2021年机关运行经费支出169.22万元,与上年对比减少43.88万元,主要原因是本年度人员变动和公用经费减少。部门机关运行经费主要用于购买商品和服务。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县牛场镇部门资产总额6013万元,其中,流动资产5917.72万元,固定资产95.28万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2444.04万元,其中固定资产减少10.08万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
合计 | 1 | 6013 | 5917.72 | 95.28 | 86.41 | 3.58 | 0 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、收入类
1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
二、支出类
1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)
(1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
(2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
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