监督索引号53062703000401000
昭通市镇雄县黑树镇人民政府2021年度部门决算
目录
第一部分 昭通市镇雄县黑树镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县黑树镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.促进经济发展,增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。
2.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
3.开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。完成上级政府交办的其它事项。
4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设,不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平;组织好村民委员换届选举,指导村民自治,推动农村社区建设,完善民主议事制度,推进农村村务公开,引导农民有序参与村级事务管理,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能;大力倡导和谐村社建设,不断推进社会主义新农村建设进程。
(二)2021年度重点工作任务介绍
1.积极巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化。发展贯彻执行党的路线、方针、政策,促进经济发展,增加农民收入。宣传、落实党的强农惠农政策,切实维护农民的合法权益;推进农村市场经济体系建设;组织开展农业基础设施建设;指导农民抓好粮食生产,培育特色优势产业,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展;做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理;为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务,推动农村劳动力转移就业,促进农民增收。
2.强化公共服务,着力改善民生。发展农村社会公益事业,搞好农村义务教育、公共卫生事业;健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系;不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施;落实计划生育基本国策,提高农村人口素质;指导农村文化体育活动,丰富群众文化生活;加强生态建设和环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农民生活质量。
3.加强社会管理,维护农村稳定。加强社会治安综合治理,保障农民合法权益;积极开展普法教育,增强农民法治意识;及时处理来信来访,了解上报社情民意;积极排查化解矛盾纠纷,确保农村社会稳定;加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理;建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。
4.负责本行政区域经济和各项社会事业行政管理工作,制定年度工作计划目标并组织实施、检查和考核。指导、支持和帮助社区和村民委员会工作,负责对城乡居民和各类经济主体提供政策服务,进行示范引导。加大招商引资工作和特色集镇建设力度,营造全乡良好的发展环境。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市镇雄县黑树镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:
1.行政单位:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室;
2.参照公务员法管理的事业单位:财政所;
3.其他事业单位:农业农村和集体经济发展中心、乡村文化服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、安全生产服务中心、乡村振兴服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县黑树镇人民政府2021年末实有人员编制60人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制3人),事业编制39人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员27人(含行政工勤人员6人),事业人员33人(含参公管理事业人员2人),其他人员0人。
离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。
实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县黑树镇人民政府2021年度收入合计2142.75万元。其中:财政拨款收入2142.75万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少719.12万元,主要原因为为脱贫攻坚过后,本年度道路建设项目和黑树镇碗水村中寨组民族进步团结示范村项目专项资金相对减少。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县黑树镇人民政府2021年度支出合计2142.75万元。其中:基本支出1043.84万元,占总支出的48.71%;项目支出1098.91万元,占总支出的51.29%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少729.12万元,其中:基本支出增加112.43万元、项目支出减少841.55万元,主要原因分析为脱贫攻坚过后,本年度道路建设项目和黑树镇碗水村中寨组民族进步团结示范村项目专项资金相对减少。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县黑树镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1043.84万元。与上年对比增加112.43万元,主要原因分析本年工资福利上调,人员经费相对上年有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.79%;办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.21%。人均日常公用经费2.82万元,主要为水电费、办公费及办公设备购置费用。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县黑树镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1098.91万元。与上年对比减少841.5万元,主要原因分析为脱贫攻坚过后,本年度项目相对减少。具体项目:镇财预〔2021〕97号镇雄县2021提升乡镇财政公共服务能力项目专项资金20万元,镇财农〔2021〕224号镇雄县2021年中央农业生产救灾专项资金5万元,镇财农〔2021〕116号镇雄县2021年省级第一批自然村卫生公厕新改建项目专项资金30万元,镇财农〔2021〕37号赤水河流域治理镇雄段2021年农村无害化卫生户厕改建项目专项资金19.1万元,镇财农〔2021〕1号2020年第三批行政村村委会所在地无害化卫生公厕苏木瓦厂建设专项资金10万元,镇财农〔2021〕1号2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金上年结转32.04万元,镇财农〔2021〕1号镇雄县2020年省级第二批行政村村委会所在地无害化卫生公厕新改建项目专项资金10万元,镇财农〔2021〕245号黑树镇惠农补贴专项经费专项资金15万元,镇财农〔2021〕43号镇雄县2021年第一批脱贫攻坚成果巩固拓展乡村振兴垃圾热解配套堆灰项目专项资金15万元,镇财农〔2021〕1号惠农补贴专项经费10万元,镇财农〔2021〕18号镇雄县2021年第一批脱贫攻坚成果巩固拓展农村饮水工程维修养护项目专项资金40万元,镇财农〔2021〕69号2021年农村低收入群体危房改造项目补助资金152万元,镇财农〔2021〕122号镇雄县2021年第二批脱贫攻坚成果巩固拓展新增农村低收入群体危房改造项目补助资金21.2万元,镇财农〔2021〕137号镇雄县2021年第二批脱贫攻坚成果巩固拓展赤水河流域治理镇雄段农村卫生户厕改建项目专项资金13.96万元,镇财农〔2021〕41号黑树镇2021年辣椒绿色高产高效技术推广项目专项资金83.16万元,镇财农〔2021〕210号2021年防致贫返贫专项资金25.79万元,镇财农〔2021〕281号镇雄县2021年11月以来动态新增农村低收入群体危房改造补助专项资金44.3万元,镇财农〔2021〕109号2021年第一批脱贫攻坚成果巩固拓展乡村公益性岗位补助资金55.5万元,镇财农〔2021〕219号镇雄县2021年重点村社区驻村第一书记工作经费专项资金5万元,镇财农〔2021〕215号镇雄县2021年813洪涝灾害灾后恢复建设项目专项资金3万元,镇财农〔2021〕210号镇雄县2021年度幼竹林抚育专项资金53.84万元,镇财农〔2021〕145号镇雄县2021年第三批脱贫攻坚成果巩固拓展赤水河流域乡镇公厕建设专项资金20万元,镇财农〔2021〕172号镇雄县2021年第三批脱贫攻坚成果巩固拓展洪涝灾害灾后恢复项目专项资金62.1万元,镇财农〔2021〕94号镇雄县2021年第二批脱贫攻坚成果巩固拓展季节性缺水项目专项资金5.6万元,镇财农〔2021〕72号2021年第一批脱贫攻坚成果巩固拓展乡村公益性岗位补助资金55.5万元,镇财预〔2021〕32号2016年度黑树易地扶贫搬迁征地专项资金127.283万元,镇财预〔2021〕31号2016年度黑树易地扶贫搬迁部分农户无偿补助资金32.5万元,镇财农〔2021〕1号2020查缺补漏新增农村危房改造和农村抗震改造补助资金1.8947万元,且本年度项目均已报账完毕。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县黑树镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2108.05万元,占本年支出合计的98.38%。与上年对比减少638.82万元,主要原因分析本年基础设施建设项目资金相对上年有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出448.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于机构运行日常办公经费及党委、政府在职人员工资福利支出等;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出29.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于乡村文化服务中心文化事业人员工资及办公费等;
8.社会保障和就业(类)支出112.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。主要用于事业退休人员活动经费及办公费等;
9.卫生健康(类)支出42.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%,主要用于疫情防控相关经费。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出1445.31万元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.56%。主要用于乡村振兴办公室、乡村振兴服务中心、农业和农村集体经济发展中心、村民委员会和村党支部人员工资及办公费,自然村卫生公厕、赤水河流域卫生户厕改造、辣椒产业、幼竹林抚育等项目支出。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出1.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农村低收入群体危房改造项目支出。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出27.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于安全生产服务中心事业人员工资及办公费等。
22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县黑树镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.98万元,支出决算为7.98万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.98万元,完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比无变化。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算无变化;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.02万元的主要原因为全镇全年都在贯彻落实“八项原则”制度,厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占75.19%;公务接待费支出1.98万元,占24.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.98万元。其中:
国内接待费支出1.98万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待87批次(其中:外事接待0批次),接待人次286人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门各项检查发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县黑树镇人民政府2021年机关运行经费支出169.24万元,与上年对比减少327万元,主要原因分析为本年厉行节约,开源节流,办公费用相对上年有所降低。部门机关运行经费主要用于办公耗材费、资料印刷费、水电费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县黑树镇人民政府资产总额1421.85万元,其中,流动资产1266.35万元,固定资产155.50万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1088.26万元,其中:流动资产减少1109.09万元,固定资产增加20.83万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加0万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
我镇无重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53062703000401111
2021年镇雄县黑树镇人民政府部门决算公开情况表20220915054916823.xls
滇公网安备53062502000111号