监督索引号53062703300301000
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年度部门决算
目录
第一部分 昭通市镇雄县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 昭通市镇雄县供销合作社联合社概况
一、主要职能
(一)主要职能
(1)宣传贯彻执行党和国家、省、市、县有关经济工作和社会发展的方针、政策,研究制定全县合作经济发展战略和发展规划。
(2)负责全县农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设,发展农民合作经济组织;管理社有资产,行使本级社有资产出资人代表职能。
(3)代表镇雄县合作经济组织参与国际合作社联盟活动,与国内外经济组织、社会团体等开展经济、贸易、技术、人才交流签订合作协议,接受捐赠资助。
(4)认真履行主管部门的监督管理和服务职责,做好全县供销合作社的改革与发展,使供销合作社在服务“三农”和社会主义新农村建设中发挥重要作用。
(5)承办县政府交办的其他事项。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作:主要负责全县供销社系统改制职工的维稳工作,解决和处理企业改革遗留问题,规范提升农民专业合作社,强化督促、指导、检查、提升农民专业合作社,再创供销新形象。
根据相关文件精神及要求,我社帮扶挂钩驻村杉树乡大保村,本着“精兵强将、了解驻村、建设驻村、真扶贫、扶真贫”原则,抽派驻村工作人员;先后委派了党组成员、副主任严琨为驻村第一书记、驻村工作队队长,办公室副主任陈华江,副科级工作人员何斌、马贵组成驻村工作队,挂钩帮扶大保村。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制17人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年度收入合计254.09万元。其中:财政拨款收入254.09万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少30.24万元,主要原因是无项目经费。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年度支出合计254.09万元。其中:基本支出254.09万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少30.68万元,主要原因是无项目经费。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出254.09万元。与上年对比减少30.68万元,主要原因分人员经费与公用经费减少。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出217.98万元,占基本支出的85.79%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.11万元,占基本支出的14.21%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出254.09万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少27.38万元,主要原因是无项目经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出5.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。其中行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.64万元,抚恤-死亡抚恤4.86万元。
2.商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行248.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.8%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.9万元,支出决算为2.9万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.11万元,增长3.94%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.1万元,增长5.26%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长1.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作需要公务用车运行维护费增加公务接待费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占69%;公务接待费支出0.9万元,占31%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于供销社相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.9万元。其中:
国内接待费支出0.9万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于供销社相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年办机关运行经费支出36.11万元,与上年对比减少0.08万元,主要原因其他商品和服务支出较上年减少0.08万元。2021年机关运行经费支出主要用于办公费7.55万元、印刷费0.1万元、水费0.6万元、电费1.02万元、邮电费0.9万元、差旅费4.02万元、公务接待费0.9万元、劳务费0.5万元、工会经费1.34万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用14.81万元、其他商品和服务支出1.10万元
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县供销合作社联合社资产总额9.45万元,其中,流动资产0.62万元,固定资产8.83万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.86万元,其中固定资产增加3.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金对应的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购支出: 是指政府机构出于履行职责需要,以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取货物、工程或服务的活动相关支出。
监督索引号53062703300301111
昭通市镇雄县供销合作社联合社2021年度部门决算公开情况表.1.xls
滇公网安备53062502000111号