监督索引号53062703300401000
镇雄县投资服务中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
我单位于2019年3月机构改革成立,属县人民政府下属正科级事业单位,承担全县招商引资、对外交流合作和项目推进服务相关职能职责。
(二)2021年度重点工作任务介绍
2021年度重点工作任务:一是创新项目谋划举措。2021年,我单位高度重视项目包装和推荐工作,立足我县实际,抓住东西部产业协作的良好战略机遇,按照省委省政府重点发展“八大产业”和“三张牌”的要求,认真、精心包装推介项目,确保项目数量有增加、质量有提高,谋划的项目总数达到28个(超额完成市级下达25个项目包装任务)、投资总额达到715亿元。二是项目引进亮点突出。2021年,全县签约项目13个,协议引资219.14亿元。三是到位资金再创新高。2021年,完成招商引资市外到位资金172亿元.同时,外资引进有所突破,全年潮州宝涛制衣有限公司到位外资149万美元。四是服务方式转变到位。县投资服务部门建立投资项目服务专班制度,从项目签约、筹建、证照手续办理、生产准备、投产经营等全过程实行全程跟踪“一对一”服务专班制度,为客商提供了优质的营商环境。2021年已签约的其他项目已全部启动建设。其中:建成投产增效的项目有5个,分别是镇雄县大地扶贫产业园全屋家具定制加工项目、镇雄县大地扶贫产业园区塑料制品加工项目、镇雄县大地扶贫产业园校服加工项目、镇雄县大地扶贫产业园反光服饰加工项目、镇雄县农机生产制造项目,其余项目正在加快建设进度。五是扶贫招商有序推进。其中:大地扶贫产业园的全屋家具定制加工项目、塑料制品加工项目、校服加工项目、反光服饰加工项目已全部投产建成,吸纳建档立卡贫困劳动就近务工、家门口就业;碗厂镇易地搬迁点的镇雄县黑颈鹤生物科技开发有限公司竹笋和天麻加工全产业链项目场平已建成投产运营。2021年,干部职工赴村开展工作500人次,其中主要领导到点开展工作13人次,其他班子成员到点开展工作35人次。对官庄村353户建档立卡贫困户1646人进行11次回访、11次遍访,完成对标对表扶贫对象信息填报、建档立卡贫困户档案资料完善、劳动力资源普查、“互联网+”精准社会扶贫网注册和爱心人士注册、制定产业发展规划、举办培训班2期、以卡户为主的劳务输出1200余人次、有针对性地进行产业对接等工作。另外,我单位还直接投入扶贫资金4.6万元,解决官庄村的实际困难,积极参与村上的其他工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市镇雄县投资服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市镇雄县投资服务中心2021年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附表01—附表09)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市镇雄县投资服务中心2021年度收入合计214.07万元。其中:财政拨款收入214.07万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比:年度收入合计较上年增加76.46万元,增长55.56%。主要原因:本年有省拨付绿色食品牌招商引资奖励资金50万元及新增人员工资36.40万元。
二、支出决算情况说明
昭通市镇雄县投资服务中心2021年度支出合计214.07万元。其中:基本支出214.07万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比:年度支出合计较上年增加76.46万元,增长55.56%。主要原因:本年有省拨付绿色食品牌招商引资奖励资金50万元及新增人员工资36.40万元。
(一)基本支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县投资服务中心机构正常运转的日常支出214.07万元。与上年对比:年度支出合计较上年增加76.46万元,增长55.56%。主要原因:本年有省拨付绿色食品牌招商引资奖励资金50万元及新增人员工资36.40万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.40万元,占基本支出的45.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116.67万元,占基本支出的54.50%。
(二)项目支出情况
2021年度用于保障昭通市镇雄县投资服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因:2021年度本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市镇雄县投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出214.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比:年度支出合计较上年增加76.46万元,增长55.56%。主要原因:本年有省拨付绿色食品牌招商引资奖励资金50万元及新增人员工资36.40万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出164.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.64%,主要用于商贸事务支出。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.36%,主要用于农产品加工与促销支出。
13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市镇雄县投资服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.74万元,支出决算为5.74万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为5.74万元,完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.5万元,下降8.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.5万元,下降8.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出5.74万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出5.74万元。其中:
国内接待费支出5.74万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待230批次(其中:外事接待0批次),接待人次930人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昭通市镇雄县投资服务中心2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日,昭通市镇雄县投资服务中心资产总额10.42万元,其中,流动资产0万元,固定资产10.42万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.57万元,其中固定资产增加0.57万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产; 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产; 3. 填报金额为资产“账面原值”。 |
三、政府采购支出情况
2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
3、支出功能分类科目:支出功能分类主要根据政府职能进行分类,说明政府做什么。包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。
4、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
监督索引号53062703300401111
昭通市镇雄县投资服务中心2021年度部门决算公开情况表1.xls
滇公网安备53062502000111号