检索

镇雄县花朗乡人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-23

来源:

监督索引号53062703000700000

镇雄县花朗乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分镇雄县花朗乡人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县花朗乡人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县花朗乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县花朗乡人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2．强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系；不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富群众文化生活；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3．加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：花朗乡党政综合办公室、花朗乡社会事务办公室、花朗乡经济发展办公室、花朗乡扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1．行政单位1个，为花朗乡人民政府本级。

2．事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为花朗乡财政所。非参公管理事业单位6个，分别为花朗乡安全生产服务中心、花朗乡农业农村和集体经济发展中心、花朗乡社会保障服务中心、花朗乡国土和村镇规划建设服务中心、花朗乡扶贫工作站、花朗乡乡村文化服务中心。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，维护经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我乡编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制21人，工勤人员编制5人，事业编制28人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人（离退休人员转社保发放）。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入10566743.83元，其中：一般公共预算10566743.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，本年度减少166269.17元，主要原因分析：本年度人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入10566743.83元，其中:本年收入10566743.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10566743.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，本年度减少166269.17元，主要原因分析：本年度人员减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出10566743.83元。财政拨款安排支出10566743.83元，其中：基本支出10416743.83元，与上年对比本年度增加571615.62元，主要原因是2023年度正常增资、绩效增资，以及新招考录用人员增加，人员经费增加；项目支出150000元，与上年对比减少737884.79元，主要原因是本年度不存在上年结转项目支出，年初预算项目较上年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行327242.24元，主要用于花朗乡党政综合办公室人大代表工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2391638.88元，主要用于花朗乡党政综合办公室、花朗乡经济发展办公室、花朗乡社会事务办公室等部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行463474.88元，，主要用于花朗乡国土和村镇规划建设服务中心、花朗乡乡村文化服务中心等部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行329309.64元，主要用于花朗乡财政所职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行159441.76元，主要用于花朗乡党政综合办公室纪委办职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行467570.48元，主要用于花朗乡党政综合办公室党委职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行948994.84元，主要用于花朗乡社会保障服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1000元，主要用于花朗乡党政综合办公室行政单位养老办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休200元，主要用于花朗乡党政综合办公室事业单位养老办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出760874.08元，主要用于花朗乡职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13136.4元，主要用于花朗乡遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗130011.42元，主要用于花朗乡行政单位医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗131539.05元，主要用于花朗乡事业单位医疗保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行1511741.88元，主要用于花朗乡农业农村和集体经济发展中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行143487.76元，主要用于花朗乡扶贫开发办公室职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行231242元，主要用于花朗乡扶贫工作站职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出150000元，主要用于2023年一次性外出务工交通费补助项目资金、2023年驻村第一书记工作经费项目支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2061000元，主要用于花朗乡村民委员会和村党支部人员工资及办公费等；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行出344838.526元，主要用于花朗乡安全生产服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县花朗乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61200元，较上年减少1200元，下降1.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县花朗乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县花朗乡人民政府2023年公务接待费预算为1200元，较上年减少1200元，下降50%，国内公务接待批次为25次，共计接待120人次。

公务接待费较上年减少1200元的主要原因是：认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县花朗乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇雄县花朗乡人民政府2023年度无财政领域重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.（1）公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（2）政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2.（1）工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（2）商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

①基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

②项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3．对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县花朗乡人民政府2023年机关运行经费安排10416743.83元（其中：办公费568000元占总支出5.45%；差旅费236400元占总支出2.27%；电费61000元占总支出0.59%；工会经费38759.88元占总支出0.37%；公务接待费1200元占总支出0.01%；公务用车运行维护费60000元占总支出0.58%；机关事业单位基本养老保险缴费760874.08元占总支出7.3%；基本工资2028468元占总支出19.47%；绩效工资1696896元占总支出16.29%；奖金514159元占总支出4.94%；津贴补贴2101020元占总支出20.17%；其他交通费用228000元占总支出2.19%；其他商品和服务支出31200元占总支出0.3%；生活补助1829216.4元占总支出17.56%；职工基本医疗保险缴费261550.47元占总支出2.51%）。

与上年对比，本年度增加571615.62元，主要原因分析为：2023年度正常增资、绩效增资，以及新招考录用人员增加，人员经费增加，本年度用于对村民委员会和村党支部的补助标准较上年小幅度提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县花朗乡人民政府资产总额5461838.17元，其中，流动资产3678068.62元，固定资产1161318.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产622451.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少7127739.65元，其中固定资产增加125207.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062703000700111

附件2：镇雄县花朗乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县花朗乡人民政府2023年预算表20230323101852115.xlsx

政策文件

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

依申请公开

镇雄县花朗乡人民政府2023年预算公开

政策文件

政府信息 公开指南

政府信息公开制度

法定主动 公开内容

政府信息 公开年报

依申请公开

镇雄县花朗乡人民政府2023年预算公开

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报