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镇雄县塘房镇人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-23

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监督索引号53062703001100000

镇雄县塘房镇人民政府2023年预算公开

第一部分镇雄县塘房镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县塘房镇人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县塘房镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县塘房镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持状大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收；为全面拓展巩固脱贫成果、实现乡村振兴夯实基础。

2．强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系；不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施；落实优生优育政策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富群众文化生活；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3．加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法制意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做那防灾减灾工作。

4．推进基层民主，促进农村和诣。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和诣村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我镇共设置12个内设机构，即：“五个办公室、五个中心、一站一所”包括：塘房镇党政综合办公室、塘房镇经济发展办公室、塘房镇社会事务办公室、塘房镇基层党建办公室、扶贫开发办公室；塘房镇农业农村和集体经济发展中心、塘房镇乡村文化服务中心、塘房镇社会保障服务中心、塘房镇国土和村镇规划建设服务中心、塘房镇安全生产服务中心；塘房镇扶贫工作站及塘房镇财政所。

所属单位8个，分别是：

1．行政单位1个，为塘房镇人民政府本级。

2．事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为塘房镇财政所。非参公管理事业单位6个，分别为塘房镇农业农村和集体经济发展中心、塘房镇乡村文化服务中心、塘房镇社会保障服务中心、塘房镇国土和村镇规划建设服务中心、塘房镇安全生产服务中心、塘房镇扶贫工作站。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展，切实抓好本单位、本辖区脱贫成果巩固及乡村振兴有效衔接工作，统筹和谋划全面建成小康社会的思路和方法，带领全体干群苦干、实干，持续巩固和拓展乡村振兴。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡镇内的民政、公共卫生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制 34人，事业编制53人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入29637854.38元，其中：一般公共预算19837854.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余9800000.00元。

与上年的16714901.41元对比，增加了12922952.97元，增长77%，增长的主要原因是：干部职工正常晋升工资和村三委人员工资提标及县财政安排上年结转结余的专项资金项目指标9800000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023部门财政拨款收入29637854.38元，其中:本年收入19837854.38元，上年结转收入9800000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19837854.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的16714901.41元对比，增加了12922952.97元，增长77%，增长的主要原因是：干部职工正常晋升工资和村三委人员工资提标及县财政安排上年结转结余的专项资金项目指9800000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出29637854.38元。财政拨款安排支出29637854.38元，其中：一般公共预算财政拨款支出19837854.38元，上年结转政府性基金预算拨款支出9800000.00元（项目支出）。在一般公共预算财政拨款支出19837854.38元中，基本支出18573380.38元，与上年的16714901.41元对比，增加了1858478.97元，增长了11%，增长的主要原因是：干部职工正常晋升工资和村三委人员工资提标；项目支出1264474.00元，比上年增长1264474.00元，增长100%，增长的主要原因是：县财政预算安排人大代表履职能力提升工作经费、人大代表工作经费、政协委员履职能力提升工作经费、矛盾纠纷调解工作经费、土地增减挂钩工作经费、驻村第一书记工作经费、劳务输出工作经费及农村卫生公厕建设和农村饮水工程维修养护等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类的情况是：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行483894.16元，主要用于塘房镇党政综合办公室人大干部职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升100000.00元，主要用于塘房镇人大代表能力提升和考察学习方面的支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表工作91000.00元，主要用于塘房镇人大代表开展视察等活动方面的支出。

一般公共服务支出-政协事务- 其他政协事务支出100000.00元，主要用于塘房镇政协委员履职能力提升和考察学习方面的支出。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3952130.20元，主要用于塘房镇党政综合办公室、塘房镇经济发展办公室、塘房镇社会事务办公室等部门职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行276075.52元，主要用于塘房镇国土和村镇规划建设服务中心职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行278140.64元，主要用于塘房镇统计站职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行372306.40元，主要用于塘房镇财政所职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行162665.76元，主要用于塘房镇党政综合办公室纪委办职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行594428.72元，主要用于塘房镇党政综合办公室党委职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出37600.00元，主要用于塘房镇矛盾纠纷调解工作方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化275768.60元，主要用于塘房镇文化站职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务- 事业运行1678857.72元，主要用于塘房镇社会保障服务中心的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1200.00.00元，主要用于塘房镇党政综合办公室行政单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600.00元，主要用于塘房镇农业农村和集体经济发展中心事业单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1378606.60元，主要用于塘房镇职工（单位缴纳）基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤12400.80元，主要用于塘房镇遗属人员生活补助。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行982739.00元，主要用于塘房镇计生办职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务35000.00元，主要用于塘房镇重大公共卫生防疫工作方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗227113.49元，主要用于塘房镇行政单位干部职工（单位缴纳）的医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗246782.53元，主要用于塘房镇事业单位干部职工（单位缴纳）的医疗保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行2009716.48元，主要用于塘房镇农技站、农机站、畜牧站、经管站等农业四站职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-农业农村-农村社会事业200000.00元，主要用于塘房镇卫生公厕建设方面的支出。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出70874.00元，主要用于土地增减挂钩工作方面的支出。

农林水支出-林业和草原-事业机构628306.08元，主要用于塘房镇林业站职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护335998.56元，主要用于塘房镇水管站职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）及农村饮水工程维修养护方面的支出。

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行616781.92元，主要用于塘房镇扶贫工作站职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出430000.00元，主要用于塘房镇劳务输出及驻村第一书记工作经费支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3895200.00元，主要用于塘房镇村民委员会和村党支部的补助支出（包含基本工资和公用经费）。

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-基础设施建设和经济发展9500000.00元，主要用于塘房镇胡家山水库移民新村“美丽家园”基础设施建设项目。

农林水支出-大中型水库库区基金安排的支出-其他大中型水库库区基金支出300000.00元，主要用于塘房镇胡家山水库移民维稳工作方面的支出。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行363667.20元，主要用于塘房镇安监站职工的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）和商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

塘房镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130000.00元，较上年的131500.00减少1500.00元，下降1.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

塘房镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

塘房镇人民政府2023年公务接待费预算为70000.00元，较上年的71500.00元减少1500元，下降2.1%，国内公务接待批次为175次，共计接待875人次。

公务接待费减少的原因：我单位持续规范公务接待，压缩接待费开支，按要求认真贯彻落实中央八项规定及党政机关厉行节约方针政策压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

塘房镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费60000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见预算公开表05-2表，即：部门项目支出绩效目标表（本次下达）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入。是指各级财政部门为保障政府机构正常运转及特定目标根据预算安排拨付的资金，包括人员工资、公用经费及项目专项资金。

2、基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和日常公用经费支出。

3、项目支出。是指单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

4、工资福利支出。是指单位发放的职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

5、商品和服务支出。是指单位购买商品和服务发生的支出，包括办公费、电费、差旅费、工会经费等一般公用经费。

6、“三公经费”：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

塘房镇人民政府2023年机关运行经费安排2037585.71元，与上年的1983933.55元对比，增加53652.16元，增长2.7%，增长的主要原因是：新调入人员安排的公用经费及工资基数增长计提的工会经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，塘房镇人民政府资产总额216926549.66元，其中，流动资产143384903.06元，固定资产2738601.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产70803045.04元。与上年相比，本年资产总额增加28771897.10元，其中固定资产增加29720.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：塘房镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县塘房镇人民政府2023年预算公开表20230319043027340.xlsx

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