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镇雄县果珠乡人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-23

来源:

监督索引号53062703001200000

镇雄县果珠乡

人民政府2023年预算公开目录

第一部分镇雄县果珠乡人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县果珠乡人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县果珠乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县果珠乡

人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持、壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。完成上级政府交办的其它事项。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：镇雄县果珠乡党政综合办公室、镇雄县果珠乡经济发展办公室、镇雄县果珠乡社会事务办公室、镇雄县果珠乡基层党建办公室、镇雄县果珠乡扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1．行政单位1个，为镇雄县果珠乡人民政府本级。

2．事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为镇雄县果珠乡财政所。非参公管理事业单位6个，分别为镇雄县果珠乡农业农村和集体经济发展中心、镇雄县果珠乡乡村文化服务中心、镇雄县果珠乡社会保障服务中心、镇雄县果珠乡国土和村镇规划建设服务中心、镇雄县果珠乡安全生产服务中心、镇雄县果珠乡扶贫工作站。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制28人，工勤人员编制16人，事业编制28人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1552.12万元，其中：一般公共预算1519.71万元，政府性基金32.41万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加200.22万元，主要原因分析如下：基本工资调标，工资福利增加，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1552.12万元，其中:本年收入 1504.62万元，上年结转收入47.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1497.21万元，政府性基金预算财政拨款7.41万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比200.22万元，主要原因分析如下：基本工资调标，工资福利增加，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1552.12万元。财政拨款安排支出1552.12万元，其中：基本支出1385.67万元，与上年对比增加103.75万元，主要原因分析：基本工资调标，工资福利增加，人员经费增加；项目支出134.04万元，与上年对比增加64.07万元，主要原因分析结转项目增加，项目支出随之增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

安排“2010101-一般公共服务支出-人大事务-行政运行”支出159283.84元，主要用于镇雄县果珠乡人大事务相关机构运行日常办公经费及政府在职行政人员工资福利支出等；

安排“2010108-一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出79000元，主要用于镇雄县果珠乡人大事务相关代表工作项目支出（其中基本支出0元，项目支出79000元）；

安排“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出3834661.76元，主要用于镇雄县果珠乡党政综合办公室机构运行日常办公经费及政府在职行政人员工资福利支出等；

安排“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出1800元，主要用于行政退休人员活动经费及办公费等；

安排“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1048935.84元，主要用于行政退休人员养老保险缴费支出；

安排“2010350-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出2188442.04元，主要用于镇雄县果珠乡社会保障服务中心机构运行日常办公经费及政府在职事业人员工资福利支出等；

安排“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”支出452291.76元，主要用于镇雄县果珠乡财政所机构运行日常办公经费及政府在职事业人员工资福利支出等；

安排“2101101-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出168055.03元，主要用于缴纳镇雄县果珠乡行政人员医疗保险配套部分；

安排“2101102-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出192516.67元，主要用于缴纳镇雄县果珠乡事业人员医疗保险配套部分；

安排“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”支出2469574.4元，主要用于镇雄县果珠乡农业农村和集体经济发展中心机构运行日常办公经费及政府在职事业人员工资福利支出等；

安排“2130705-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出2521600元，主要用于镇雄县果珠乡下辖村委会人员人员经费及办公经费；

安排“2240150-灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”支出344621.6元，主要用于镇雄县果珠乡安全生产服务中心机构运行日常办公经费及政府在职事业人员工资福利支出等；

安排“2296099-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”支出250000元主要用于其他社会公益事业（其中基本支出0元，项目支出250000元）；

安排“2130599-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出550000元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（其中基本支出0元，项目支出550000元）；

安排“2130311-水利-水资源节约管理与保护”支出200000元，主要用于水资源节约管理与保护（其中基本支出0元，项目支出550000元）；

安排“2130126-农业农村-农村社会事业”支出150000元，主要用于农村社会事业（其中基本支出0元，项目支出150000元）；

安排“2130199-农业农村-其他农业农村支出”支出126422元，主要用于农村社会事业（其中基本支出0元，项目支出126422元）；

安排“2120899-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”支出74081元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出（其中基本支出0元，项目支出74081元）；

安排“2070899-广播电视-其他广播电视支出”支出10000元，主要用于其他广播电视支出（其中基本支出0元，项目支出10000元）；

安排“2010699-财政事务-其他财政事务支出”支出225000元，主要用于其他财政事务支出（其中基本支出0元，项目支出225000元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县果珠乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.9万元，较上年减少0.02万元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县果珠乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县果珠乡人民政府2023年公务接待费预算为7.9万元，较上年减少0.02万元，下降0.25%，国内公务接待批次为40次，共计接待150人次。

增减变化原因：我乡严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和“三短一简一俭”要求，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县果珠乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县果珠乡人民政府2023年机关运行经费安排153.63万元，包括办公费77.63万元，差旅费25.35万元，电费6.32万元，工会经费5.37万元，公务接待费7.9万元，公务车辆运行维护费6万元，其他交通费用29.88万元，其他商品和服务支出1.18万元，与上年对比减少314.39万元，主要原因分析机构运行经费今年未将生活补助计算在内，所以机关运行经费下降幅度较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县果珠乡人民政府资产总额万元，其中，流动资产1858.20万元，固定资产185.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2089.53万元，其中固定资产增加9.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：镇雄县果珠乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县果珠乡人民政府2023预算表20230322092727614.xlsx

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