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镇雄县中屯镇人民政府 2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703000100000

镇雄县中屯镇人民政府

2023年预算公开目录

第一部分镇雄县中屯镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县中屯镇人民政府2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县中屯镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县中屯镇人民政府

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作；负责本镇的科技、教育、文化、卫生健康等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中屯镇共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办、农业农村和集体经济发展中心、文化服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、安全生产服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展，切实抓好本单位、本辖区脱贫成果巩固及镇村振兴有效衔接工作，统筹和谋划全面建成小康社会的思路和方法，带领全体干群苦干、实干，为加快实现全体中屯人民与全国各族人民的共同富裕而奋斗。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本镇镇内的民政、公共卫生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制37人，工勤人员编制10人，事业编制46人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，全部实行社会化管理，资金在县社会保障局发放，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18923269.26元，其中：一般公共预算18923269.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，较2022年年初预算17048579.48元增加1874689.78元，同比增长11.00%，主要原因分析：一是人员正常职级晋升增资，经费增加。二是增加项目安排，致资金增加。三是上年年底安排项目资金结转至今年。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18923269.26元，其中:本年收入18668269.26元，上年结转收入255000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18668269.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比较2022年年初预算17048579.48元增加1874689.78元，同比增长11.00%，主要原因分析：一是人员正常职级晋升增资，经费增加。二是增加项目安排，致资金增加。三是上年年底安排项目资金结转至今年。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18923269.26元。财政拨款安排支出18923269.26元。其中：基本支出17768269.26元，与上年基本支出17048579.48元对比增加719689.78元，同比增长4.22%.主要原因分析：人员正常职级晋升增资，致经费增加。项目支出1155000.00元。与上年对比增加1155000.00元，主要原因分析：上年年初无项目安排，本年增加项目及资金安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-人大事务-行政运行158444.88元，主要用于保障中屯镇人大主席团工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行4878621元，主要用于保障中屯镇政府机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-事业运行346426.04元，主要用于保障政府事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行272522.88元，主要用于保障政府事业单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行708415.40元，主要用于保障中屯镇财政所正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-财政事务-其它财政事务支出215000.00元，主要用于中屯镇财政所基层财政所行政服务能力提升配套设施支出。

一般公共服务支出-纪检监查事务-行政运行162426.72元，主要用于保障中屯镇纪律委员会行政人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-纪检监查事务-事业运行236959.12元，主要用于保障中屯镇纪律委员会事业人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-党委办公室及相关机构事务-行政运行313192.16元，主要用于保障中屯镇党委机关正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行1947501.24元，主要用于保障中屯镇党委事业机构正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游-群众文化139427.52元，主要用于保障中屯镇文化服务中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1320143.52元，主要用于全职养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤”支出12400.80元，主要用于中屯镇人民政府死亡职工家属定期抚恤金支出。

卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行395098.84元，主要用于中屯镇卫生健康管理部门人员工资支出及公用经费支出，以保障单位运转。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出228107.61元，主要用于全镇行政人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出225691.73元，主要用于全镇事业人员基本医疗保险支出。

城乡社区支出－城乡社区公共设施－小城镇基础设施建设400000.00元，主要用于改善乡村文化活动场所设施维修维护。

农林水支出－农业农村－事业运行1631063.32元，主要用于保障中屯镇农业农村和集体经济发展中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

农林水支出－林业和草原－事业机构”支出558641.04元，主要用于保障中屯镇农业农村和集体经济发展中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

农林水支出－水利－水资源节约管理与保护267934.76元，主要用于保障中屯镇农业农村和集体经济发展中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出－其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出500000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助支出。

农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3476800.00元，主要用于全镇村级人员工资支出及公用经费支出，以保障单位运转。

国有资本经营预算支出－解决历史遗留问题及改革成本支出－国有企业退休人员社会化管理补助支出40000.00元，主要用于退休职工社会化管理相关工作经费，保障退休职工正常福利和诉求所需商品和服务支出。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－事业运行488450.68元，主要用于保障中屯镇应急管理中心正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中屯镇人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67700.00元，较上年减少100元，下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中屯镇人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中屯镇人民政府部门2023年公务接待费预算为7700元，较上年减少100元，下降1.28%，国内公务接待批次为139次，共计接待365人次。

下降原因：坚决贯彻落实厉行节约的有关规定，从严从紧编制资金支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中屯镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费60000.00元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2．项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中屯镇人民政府2023年机关运行经费安排1987432.60元，与上年对比减少49268.54元，同比减少2.42%，主要原因是在职人员转退休及人员调出，从而减少资金支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中屯镇人民政府部门资产总额3744815.86元，其中，流动资产0元，固定资产3744815.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少227288.00元，其中固定资产减少227288.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值297176.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53062703000100111

附件2：镇雄县中屯镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县中屯镇人民政府2023年预算表20230322054924417.xlsx

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