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镇雄县尖山乡中心学校2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700673802800000

镇雄县尖山乡中心学校2023年预算公开

第一部分镇雄县尖山乡中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县尖山乡中心学校2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县尖山乡中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县尖山乡中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇雄县尖山乡中心学校位于镇雄县尖山乡，其主要职能是全面贯彻教育方针，全面提高教育质量，承担学前教育工作、九年义务教育的工作，实施学前教育及小学、初中学历教育，完成县委、县政府安排的其他教育工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：镇雄县尖山初级中学（内设处室包括：办公室、政教处、教务处、教科室、总务处、财务处、学生资助中心），镇雄县尖山乡中心学校（内设处室包括：行政办公室<党建办公室>、政教处、教务处、教科室、总务处、财务处、民办学校管理办公室、学生资助中心）。

镇雄县尖山乡中心学校所属单位11个，分别是：

1.镇雄县尖山初级中学

2.镇雄县尖山乡中心小学

3.镇雄县尖山乡尾坝小学

4.镇雄县尖山乡山顶小学

5.镇雄县尖山乡长安小学

6.镇雄县尖山乡仁厚小学

7.镇雄县尖山乡陇家湾小学

8.镇雄县尖山乡田湾小学

9.镇雄县尖山乡卢家湾小学

10.镇雄县尖山乡半坡小学

11.镇雄县尖山乡中心幼儿园

（三）重点工作概述

镇雄县尖山乡中心学校2023年的重点工作是：

1、推进教育行政规范管理。一是推进政治理论及教育业务学习。二是加强各校班子队伍建设。三是加强教职工及学生管理。

2、强化安全管理工作。一是深入推进 “平安校园”创建工作，表彰在2023年“平安校园”创建活动中的先进集体和个人。二是按照责任和任务，深入实施安全工作督查，及时查处安全工作不力行为，定期、不定期地开展安全工作专题研讨会，推进安全工作规范管理，确保安全工作各时段、各地段、各环节管理到位，不出安全事故。

3、狠抓教育教学中心工作。一是推进教育教学行为督查。二是推进学校内部管理。严格实施教师绩效工资考核量化和发放工作，推进教师工作作风、生活作风及各校校风、班风、学风的进一步转变。三是推进协调工作。四是加强教育教学过程督导，深入推进高效课堂创建活动。五是是推进德育特色工作。

4、加强学校经费、财产的使用和管理。一是严格义务教育经费和学生营养餐经费管理。对各校使用情况进行常规检查；督促各校做好财务公开，接受群众监督。二是严肃查处教育乱收费。定期督查各校教育收费情况，杜绝教育乱收费。三是推进学校财产使用档案建设。四是严格学校财产管理和维护工作，确保正常投入使用。五是定期督查指导各校财产使用和管理情况。

5、全面推进营养改善计划工作。一是推进营养餐食堂管理人员、从业人员培训，提高人员素质；二是加快食堂“名厨亮灶”建设工程进度；三是推进营养餐常规工作管理；四是创造条件，为新建食堂办理餐饮服务许可证续。

6、推进育人环境建设。一是以学生和谐发展为本，突出校园文化特色，推进学校文化建设。二是主动向乡党委、乡政府汇报，力争在乡党委、乡政府的统一组织下，积极配合市场监管所、卫生院、派出所、文化站等相关部门开展校园周边环境专项整治活动，坚决关停校园周边的“黑网吧”和销售“三无产品”的小卖部；实施校内设施设备安全排查，推进校园周边环境整治活动。

7、推进“控辍保学”工作及校园建设。一是严格执行控辍保学方案，大力督查指导控辍保学工作，严把学生入学率和巩固率关口，推进教师学期考核及奖惩，全面控辍保学。二是配套完善图书室、计算机室、实验室等功能室，并强化管理和使用。

8、推进师资队伍建设。一是认真完成上级组织的各类教师培训。二是加强师德师风、党风廉政建设。定期开展师德师风专题教育，印发师德师风教育宣传资料，深入开展师德师风教育活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制341人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制337人。在职实有330人，其中：财政全额保障330人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 51284276.76元，其中：一般公共预算51284276.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年49294096.32元对比增加1990180.44元，主要原因是人员工资调增、退休个人增加、社保费预算收入增加等原因，导致预算总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 51284276.76元，其中:本年收入51284276.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51284276.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1990180.44元，主要原因是人员工资调增、退休个人增加、社保费预算收入增加等原因，导致预算总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 51284276.76元。财政拨款安排支出51284276.76元，其中：基本支出51134292.36元，与上年对比增加1840196.04元，主要原因是人员工资调增、退休个人增加、社保费预算支出增加；项目支出149984.40元，与上年0元对比增加149984.40元，主要原因是增加项目支出149984.40元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-普通教育支出43606034.28元。其中：小学教育25412739.61元，初中教育18193294.67元。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出5774933.44元，其中：事业单位离退休6800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出5768133.44元。主要用于退休人员的养保险费支出和一般公用经费。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤支出抚恤支出19840.80元，主要用于死亡遗属补助。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出1883468.24元。

县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县尖山乡乡中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增长，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县尖山乡中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县尖山乡中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县尖山乡中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5．支出功能分类科目

支出功能分类主要根据政府职能进行分类，说明政府做什么。包括教育支出、社会保障和其他支出等。

6．部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8．项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10．机关运行经费：行政单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。学校无机关行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县尖山乡中心学校资产总额92026481.44元，其中，流动资产3806817.26元，固定资产94020834.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2302350.35元，其他公共基础设施（教师周转房）2200000.00元，其他资产0元。与上年80744845.26元相比，本年资产总额增加11281636.18元，其中固定资产增加7782641.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值×0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1：镇雄县尖山乡中心学校2023年预算表.xlsx

附件2：镇雄县尖山乡中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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