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镇雄县盐源镇人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703001900000

镇雄县盐源镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分镇雄县盐源镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县盐源镇人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县盐源镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县盐源镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进社会经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2.强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系；不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富群众文化生活；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3.加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：盐源镇党政综合办办公室、盐源镇基层党建办公室、盐源镇经济发展办公室、盐源镇社会事务办公室、盐源镇乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1. 行政单位1个，为盐源镇人民政府本级。

2. 事业单位7个，其中：参公管理事业单位1个，为盐源镇镇财政所。非参公管理事业单位6个，分别为盐源镇国土与村镇规划中心、盐源镇社会保障服务中心、盐源镇乡村文化服务中心、盐源镇农业农村和集体经济发展中心、盐源镇安全生产服务中心、盐源镇扶贫工作站。

（三）重点工作概述

一是抓好学习，提高站位。明确巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要意义，继续深入贯彻落实学习习近平总书记关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示精神，进一步提高思想认识，弘扬脱贫攻坚精神，根据国家、省、市决策部署要求，毫不松懈落实好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作，加强乡村振兴干部队伍业务培训，进一步提升乡村振兴干部队伍思想认识和业务能力水平；

二是抓好产业，辐射带动。进一步推动产业帮扶，推动一二三产融合发展，促进农业高质高效，充分发挥枇杷、桑葚等特色产业优势，围绕县产业布局要求，带动群众积极投入产业发展，科学谋划镇村产业发展项目，加强产业发展配套设施建设，因地制宜发展产业，精心选择产业项目，强化融合发展，延长产业链，价值链；

三是抓好就业，稳岗增收。千方百计稳岗位、拓岗位、促就业。大力发展乡村产业，培育新型经营主体，强化利益联结机制，用好公益性岗位，以现有社会保障体系为依托，促进弱劳力、半劳力等家庭就近就地解决就业，让农民有更多的家门口就业机会，加强就业服务保障，做好务工信息跟踪，确保外出务工能就业、稳得住；

四是抓好兜底，应保尽保。认真落实动态监测防返贫致贫工作机制，坚持每月入户排查走访，帮助申请、及时核查困难群众，做到应兜尽兜、应保尽保，加大临时救助、慈善救助等社会救助力度，解决群众“急难愁盼”的问题，切实提升群众的满意度、认可度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制24人，工勤人员编制4人，事业编制36人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14699477.99元，其中：一般公共预算14699477.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转收入225000元。

与上年部门财务总收入12760157.9元对比，增加了1939320.09元，主要原因一部分属于正常的人员增减变动和晋级增资变动；另一个原因是2023年，财政配套单位应缴的职工医保部分和养老保险部分下划到各预算单位自行缴纳。且上年结转收入，去年为50000元，今年的225000元，较上年增加了175000元，是由于盐源镇乡镇提升服务能力项目未完工，未验收造成的项目资金结转。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14699477.99元，其中:本年收入14474477.99元，上年结转收入225000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14474477.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入12760157.9元对比，一般公共预算财政拨款增加了1939320.09元，是由于正常的人员增减变动和晋级增资变动和2023年财政配套单位应缴的职工医保部分和养老保险部分下划到各预算单位自行缴纳导致。上年结转收入225000元，是由于盐源镇乡镇提升服务能力项目未完工，未验收造成的项目资金结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出14699477.99元。财政拨款安排支出14699477.99元，其中：基本支出13451967.43元，与上年对比增加了1214339.39元，主要是由于正常的人员增减变动和晋级增资变动和2022年财政配套单位应缴的职工医保部分和养老保险部分下划到各预算单位自行缴纳导致；项目支出1247510.56元，与上年对比增加了1172510.56元，均属于上年结转的盐源镇乡镇提升服务能力项目未完工，未验收造成的项目资金结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行156934.24元，主要用于盐源镇党政综合办公室人大代表工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2276387.64元，主要用于盐源镇党政综合办公室、盐源镇经济发展办公室、盐源镇基层党建办公室等部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行224711.6元，主要用于盐源镇社会保障服务中心、盐源镇国土和村镇规划建设服务中心等部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行274690.44元，主要用于盐源镇财政所职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行164089.12元，主要用于盐源镇党政综合办公室纪委办职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行316181.36元，主要用于盐源镇党政综合办公室党委职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化232145.84元，主要用于盐源镇文化站职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1185869.44元，主要用于盐源镇社会保障办公室职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2400元，主要用于盐源镇党政综合办公室行政单位养老办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000.00元，主要用于盐源镇党政综合办公室事业单位养老办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出875312元，主要用于盐源镇职工养老保险缴费。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行295753.52元，主要用于盐源镇社会事务办公室部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

卫生和健康支出-行政事业单位医保支出-机关事业单位基本医疗保险缴费支出137019.91元，主要用于盐源镇职工医疗保险缴费。

卫生和健康支出-行政事业单位医保支出-机关事业单位基本医疗保险缴费支出163868.6元，主要用于盐源镇事业单位职工医疗保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行1444523.72元，主要用于盐源镇农业农村（经管站、畜牧站、农技站）职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-林业和草原-事业运行497686.24元，主要用于盐源镇农业农村（林业站）职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）

巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行支出535133.28元，主要用于盐源镇乡村振兴办职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）

巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行支出342765.08元，主要用于盐源镇乡村振兴站职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）

巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出250000元，主要由于盐源镇乡镇提升服务能力项目未完工，未验收造成的项目资金结转。

农村综合改革- 对村民委员会和村党支部的补助支出3841000元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助及公用经费支出，以保障村委运转支出

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出475082.6元，主要用于盐源镇安全生产服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算80000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县盐源镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68800元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县盐源镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

镇雄县盐源镇人民政府2023年公务接待费预算为8800元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为1次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县盐源镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.一般公共服务支出-人大事务（反映各级人民代表大会的支出）；

4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务（反映政府办公厅（室）及相关机构的支出）；

5.一般公共服务支出-人力资源事务”（反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出）；

6.一般公共服务支出-纪检监察事务（反映纪检、监察方面的支出）；

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休（反映用于行政事业单位离退休方面的支出）；

8.医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务（反映人口与计划生育方面的支出）；

9.农林水支出-农业”（反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出）；

10.农林水支出-林业”（反映政府用于林业方面的支出）；

11.文化体育与传媒支出-文化（反映政府用于群众文化的支出）；

12.工资福利支出（反映用于支付职工基本工资和津贴补贴的支出）；

13.商品和服务支出（反映用于购买办公用品、水电印刷、邮电、差旅、会议培训、公务接待、劳务、公车运行维护等政府正常运行所需的支出）；

14.对个人和家庭的补助（反映用于退休、抚恤等方面的支出）。

15.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款预算的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县盐源镇人民政府2022年机关运行经费安排1626828.92元，与上年预算的1692069.96元对比，减少了65241.04元，主要原因是2023年机关运行经费包括了一般公用经费、工会经费、公务交通补贴和交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县盐源镇人民政府资产总额38302821.02元，其中，流动资产21732147.68元，固定资产1781440.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产40233.18元，公共基础设施14749000元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14233063.71元，其中固定资产增加141619元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

附件2：镇雄县盐源镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县盐源镇人民政府预算公开表20230322095656998.xlsx

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