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镇雄县碗厂镇人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

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监督索引号53062703002000000

镇雄县碗厂镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分镇雄县碗厂镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县碗厂镇人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县碗厂镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县碗厂镇人民政府 2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2．强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系；不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富群众文化生活；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3．加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政单位、事业单位。所属单位8个，分别是：

1.碗厂镇社会保障服务中心；

2.碗厂镇国土和村镇规划建设服务中心；

3.碗厂镇党政综合办公室；

4.碗厂镇社会事务办公室；

5.碗厂镇农业农村和集体经济发展中心；

6.碗厂镇乡村文化服务中心；

7.碗厂镇财政所；

8.碗厂镇安全生产服务中心。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位1个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制21人，工勤人员编制10人，事业编制31人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入13510536.03元，其中：一般公共预算13505536.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益5000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入11638249.29元增加1872286.74元，主要原因分析：2023年度人员经费10419434.91元比2022年度人员经费9937615.12元增加481819.79元，2023年度公用经费1450582.12元比2022年公用经费1496114.42元减少45532.3元，2023年项目预算1640519元比2022年20415.75元增加1620103.25元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13510536.03元，其中:本年收入13505536.03元，上年结转收入5000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13505536.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款5000元。

与上年部门财务总收入11638249.29元增加1867286.74元，主要原因分析：2023年度人员经费10419434.91元比2022年度人员经费9937615.12元增加481819.79元，2023年度公用经费1450582.12元比2022年公用经费1496114.42元减少45532.3元，2023年项目预算1640519元比2022年20415.75元增加1620103.25元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13510536.03元。财政拨款安排支出13510536.03元，其中：基本支出11870017.03元，与上年部门预算总支出11433729.54元增加436287.49元，主要原因分析正常增资、绩效增资，以及人员变动退伍安置人员导致基本支出增加；项目支出1640519元，与上年项目支出204519.75对比增加1435999.25元，原因是2023年预算项目2022年农村饮水安全工程维修养护项目专项资金本级200000元，镇雄县2022年度防致贫返贫专项资金9000元，2021年第四批中央水利救灾资金100000元，2021年高标准农田建设管护省级补助资金150000元，2022年度驻村第一书记工作经费60000元，2022年惠农补贴专项经费100000元，2022年第八批中央水利救灾资金100000元，碗厂镇增减挂钩项目工程施工专项资金506519元，镇雄县2023年自然村卫生公厕新（改）建项目资金200000元，2023年度“百日行动”期间有组织成建制一次性外出务工交通费补助资金150000元，国有企业退休人员社会化管理补助支出5000元，2023年第一村书记工作经费60000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

安排“2010301-行政运行”支出2661049.32元，主要用于党政综合办公室（政府）人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2010350-事业运行”支出1889491.8元，主要用于主要用于国土和村镇规划服务中心和社会服务保障中心人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2011101-行政运行”支出157581.76元，主要用于党政综合办公室（纪律检查委员会）人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2011150-行政运行”支出128358.6元，主要用于党政综合办公室（纪律检查委员会）事业人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2013101-行政运行”支出319295.52元，主要用于党政综合办公室（党委）行政人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2080501-行政事业单位养老支出”支出1400元，主要用于退休人员补贴。

安排“2100101-行政运行”支出964834.12元，主要用于社会事务办公室人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2080502-事业单位离退休”支出200元，主要用于退休人员补贴。

安排“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出840811.84元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

安排“2101101-行政运行”支出148876.2元，主要用于行政人员医疗保险缴纳。

安排“2101102-事业运行”支出140152.87元，主要用于事业人员医疗保险缴纳。

安排“2130104-事业运行”支出740157.2元，主要用于经济发展中心（畜牧站、经管站、农技站）人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2130204-事业机构”支出136194.72元，主要用于经济发展中心（林业站）人员人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2130126-农村社会事业”支出200000元，主要用于镇雄县2023年自然村卫生公厕新（改）建项目资金200000元。

安排“2130513-农田建设”支出150000元，主要用于2021年高标准农田建设管护省级补助资金150000元。

安排“2130199-其他农业农村支出”支出606519元，主要用于碗厂镇增减挂钩项目工程施工专项资金506519元，2022年惠农补贴专项经费100000元。

安排“2130311-水资源节约管理与保护”支出467334.8元，主要用于经济发展中线（水管站）人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2130314-防汛”支出100000元，主要用于2021年第四批中央水利救灾资金100000元。

安排“2130315-抗旱”支出100000元，主要用于2022年第八批中央水利救灾资金100000元。

安排“2070109-群众文化”支出127154.4元，主要用于社区文化服务中心人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2130705-对村民委员会和村党支部的补助”支出2542000元，主要用于村委会人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2130599-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出279000元，主要用于镇雄县2022年度防致贫返贫专项资金9000元，2023年度“百日行动”期间有组织成建制一次性外出务工交通费补助资金150000元，2022年度驻村第一书记工作经费60000元，2023年度驻村第一书记工作经费60000元。

安排“2010601-行政运行”支出335785.96元，主要用于财政所人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

安排“2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出”支出5000元，主要用于退休人员补助。

安排“2240150-事业运行”支出469337.92元，主要用于安全服务中心人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额32000元，其中：政府采购货物预算32000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县碗厂镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73700元，较上年无变化。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县碗厂镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

碗厂镇人民政府2023年公务接待费预算为13700元，较上年无变化，国内公务接待批次为38次，共计接待198人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

碗厂镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点领域项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县碗厂镇人民政府2023年机关运行经费安排1450582.12元，与上年1496114.42元减少45532.23元，主要原因是人员减少因此导致公用经费支出较少45532.23元，导致机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县碗厂镇人民政府资产总额43787664.32元，其中，流动资产42907469.3元，固定资产2712997元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加14925330.88元，其中固定资产增加173454元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

附件2：镇雄县碗厂镇人民政府2023年重点领域财政项目文本公开.docx

附件1：镇雄县碗厂镇人民政府2023年预算表20230317111946144.xlsx

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