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镇雄县旧府街道办事处 2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703003000000

镇雄县旧府街道办事处

2023年预算公开目录

第一部分旧府街道办事处2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分旧府街道办事处2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分旧府街道办事处2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县旧府街道办事处

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律和法规以及县人民政府的决定、命令和指示；指导帮助社区居委会、村委会开展组织建设、制度建设、经济发展、社会管理和社会服务等工作；制定和执行本辖区财政预算；搞好招商引资，健全市场体系，抓好产业建设，创新经济发展方式，壮大家底经济实力；履行社会管理职能，管理辖区内社会事务、劳动和社会保障、社会稳定、文体卫生、计划生育、安全生产等工作；拟订适合办事处实际的具体政策措施，并有效地组织实施；组织制订并实施办事处经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；依法参与城区建设管理，协助县人民政府职能部门搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾、疾病预防和控制等工作；履行公共服务职能，促进各项公共服务健康发展，开展便民利民服务，兴办社区服务事业，按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快办事处工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐，为经济社会发展提供良好发展空间和便捷服务；抓好辖区精神文明创建活动，提升文明素质；完成县人民政府安排的各项任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：旧府街道办事处党政综合办公室，旧府街道办事处经济发展办公室，旧府街道办事处城市管理和社区治理办公室。所属单位8个，分别是：

1.行政单位1个，为镇雄县旧府街道办事处本级。

2.事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为旧府街道办事处财政所。非参公管理事业单位6个，分别为旧府街道办事处经济发展中心，旧府街道办事处社区文化服务中心，旧府街道办事处社会保障服务中心，旧府街道办事处安全生产服务中心，旧府街道办事处扶贫工作站，旧府街道办事处城市管理服务中心。

（三）重点工作概述

一是巩固脱贫攻坚成效，继续落实“三个一”机制，补齐短板，建实村集体经济，培育群众感恩意识，激发内生动力，最终达到扶贫先扶志的目的；二是破解易地搬迁难点，围绕“搬得进、稳定住、能致富”既定目标，建牢一张责任网格、建实一套服务机制，建准一份收入保障；三是推进南部新区建设，加快南部新区项目建设；加强沟通对接，解决资金瓶颈，全力保障项目实施，破解群众安置难点，全速推进综合体安置点建设；四是继续围绕群众关切的民生热点，办好一批民生实事；五是加强生态文明建设，强化环境污染治理，加快无害化卫生户厕改造，加大生活垃圾、生活污水的综合整治；六是深化“中心+网格化+信息化”建设，深入开展全民禁毒，持续推进扫黑除恶，抓好安全生产、道路交通、公共卫生等的监管；七是推进全面从严治党，强化党内政治生活，切实抓好党的基层组织、党风廉政等方面建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制27人，工勤人员编制3人，事业编制45人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入48,486,813.11元，其中：一般公共预算18,386,813.11元，政府性基金30,000,000元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与相比上年增加33,552,184.67元，同比增长224.66%，主要原因是人员增加及增资，以及2023年村社区人员奖励性绩效部分纳入年初预算导致一般公共预算财政拨款也相应的增加；政府性基金增加30,000,000元，用于镇雄县城市建设指挥部房屋与土地征收补偿项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入48,486,813.11元，其中:本年收入48,386,810性基金预算财政拨款30,000,000元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比14,934,628.44元对比，同比增长224.66%，主要原因是人员增加及增资，以及2023年村社区人员奖励性绩效部分纳入年初预算导致一般公共预算财政拨款也相应的增加；政府性基金增加30,000,000元，用于镇雄县城市建设指挥部房屋与土地征收补偿项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出48,486,813.11元。财政拨款安排支出48,486,813.11元，其中：基本支出17,339,637.11元，与2022年14,884,628.44元对比上涨16.49%，主要原因分析人员增加相应的工作经费增加，以及2023年村社区人员奖励性绩效部分纳入年初预算导致增加；项目支出1,147,176元，与2022年50,000.00元对比上涨2194.35%，主要原因政府性基金增加30,000,000元，用于镇雄县城市建设指挥部房屋与土地征收补偿项目资金，增加项目疫情防控经费500,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出156,398.08元，主要用于旧府街道办事处人大代表工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出2,488,089.72元，一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出2，124，230.32元。主要用于旧府街道办事处党政综合办公室、经济发展办公室、城市管理服务和社区综合治理办公室等职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

一般公共服务-财政事务-行政运行655,968.64元，一般公共服务-财政事务-其他财政事务支出100,000元。主要用于旧府街道办事处财政所职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出618,761.40元，主要用于旧府街道办事处党政综合办公室纪委职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出883,132.88元，主要用于旧府街道办事处党政综合办公室党委职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出256,926.76元。主要用于旧府街道办事处社区文化服务中心文化站职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

社会保障和就业支出1,118,749.76元，其中行政单位离退休支出800元，事业单位离退休支出400元。旧府街道办事处职工基本养老保险缴费（单位缴纳部分）支出1,104,068.96元,以及旧府街道办事处遗属死亡抚恤生活补助13,480.8元。

卫生健康支出共379,523.71元,主要用于旧府街道办事处职工基本医疗保险支出（单位缴纳部分）。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出30,000,000元，主要用于南部新区征地拆迁补偿。

农林水支出-农业农村-事业运行支出1,128,057.88元，农林水支出-农业农村-农村社会事业50,000元，农林水支出-农业农村-其他农业农村支出6,656元。农林水支出-林业和草原-事业机构支出614,762.48元,农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出387,697.12元。主要用于旧府街道办事处农林水各部门职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行支出225，615.44元，农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出490,520元。主要用于旧府街道办事处扶贫工作站职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助5,448,600元。主要用于旧府街道办事处村社区工作人员生活补助；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出 610,399.8元，主要用于旧府街道办事处安全生产服务中心职工工资和福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费，差旅费，工会经费等）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额102,500元，其中：政府采购货物预算102,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

旧府街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,000元，较上年减少1,330元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

旧府街道办事处2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

旧府街道办事处2023年公务接待费预算为45,000元，较上年减少1,330元，下降1.54%，国内公务接待批次为112次，共计接待470人次。

减少原因是2023年将减少接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

旧府街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费为40,000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费40,000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1. 2022年度大型安置区搬迁群众过渡期租房补贴专项资金20,520元，获补对象数>=50人。

2. 2023年“百日行动”一次性外出务工交通费补助项目资金400,000元,单人补助标准1000元/人。

3. 镇雄县城乡建设用地增减挂钩项目专项资金，工程单位建设成本6,656元。

4. 旧府街道办事处疫情防控经费500,000元，购买N95口罩个数超过20,000个，购买一次性医用口罩超过200,000个，疫情防控执勤人数超过70人。

5. 2023年自然村卫生公厕新（改）建项目资金，新（改）建一座公厕经济成本100,000元,新（改）建公厕管护制度覆盖率>=98%。

6. 镇雄县城市建设指挥部房屋与土地征收补偿项目资金30,000,000元,土地征收数量超过1.83万亩，房屋征收面积超过43.9万平方米。

7. 2023年驻村第一书记工作经费70,000元，形成建议、意见超过20条。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

5.基本支出：基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：项目支出是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

旧府街道办事处2023年机关运行经费安排2,043,236.64元，与上年1,681,813.97元对比增加了361,422.67元，主要原因分析：2023年与2022年相比人数增加7人，运行经费开支相对增加，2023年公务交通补贴也归结到公用经费，故较上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，旧府街道办事处资产总额2,737,437.04元，其中，流动资产557,026.84元，固定资产2,283,332.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4,842,750.54元相比，本年资产总额减少2,105,313.5元，其中固定资产减少597,877.99元，流动资产减少1,404,513.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：镇雄县旧府街道办事处2023年重点领域财政项目文本公开.docx

附件1：镇雄县旧府街道办事处2023年预算表20230316041113990.xlsx

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