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镇雄县大湾镇人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703000800000

镇雄县大湾镇人民政府2023年

预算公开目录

第一部分镇雄县大湾镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县大湾镇人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县大湾镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县大湾镇人民政府2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2．强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系；不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富群众文化生活；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3．加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：大湾镇党政综合办公室、大湾镇基层党建办公室、大湾镇经济发展办公室、大湾镇社会事务办公室。

所属单位8个，分别是：

1．行政单位1个，为大湾镇人民政府本级。

2．事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为大湾镇财政所。非参公管理事业单位6个，分别为大湾镇农业农村和集体经济发展中心、大湾镇乡村文化服务中心、大湾镇社会保障服务中心、大湾镇国土和村镇规划建设服务中心、大湾镇安全生产服务中心、大湾镇扶贫工作站。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，维护经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制29人，工勤人员编制12人，事业编制40人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 17631019.28元，其中：一般公共预算17578749.28元，政府性基金42270元，国有资本经营收益10000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少311168.67元（2022年部门财务总收入 17942187.95元），主要原因是2023年大湾镇职工人员减少，农村饮水安全项目及乡村振兴巩固提升项目未纳入预算，2022年有此项目。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入17631019.28元，其中:本年收入17578749.28元，上年结转收入52270元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17578749.28元，政府性基金预算财政拨款42270元，国有资本经营收益财政拨款10000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出17631019.28元。财政拨款安排支出17631019.28元，其中：基本支出16358251.8元，与上年对比增加436703.85元（2022年基本支出15921547.95元），主要原因是2022年人员晋级增资所致；项目支出1272767.48元，与上年对比减少325172.52元，主要原因是2022年预算，大湾镇农村饮水安全及乡村振兴巩固提升项目支出，上年项目结转，本年度无此项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行155900.32元，主要用于主要用于人大主席团活动经费及人大在职人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公室及相关机构事务-行政运行4072968.61元，主要用于机构运行日常办公经费及政府在职行政人员工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行151755.88元，主要用于纪委机构运行日常公用经费及在职行政人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出- 党委办公室及相关机构事务-行政运行900696.56元，主要用于党委机构运行日常公用经费及在职行政人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休2000.00元，主要用于行政退休人员办公费及工资福利等。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休800.00元，主要用于事业退休人员办公费及工资福利等。

一般公共服务支出-扶贫开发办公室-行政运行269983.2元，主要用于扶贫开发办公室机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行251196.68元，主要用于纪委事业机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-农业农村-事业运行1608768.24元，主要用于农业机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-文化旅游体育与传媒支出-事业运行231894.88元，主要用于文化站机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-对村民委员会和村党支部的补助3867600元，主要用于村社区机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-国土和村镇规划建设服务中心-事业运行480120.76元，主要用于国土所机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-财政所-行政运行支出394680.88元，主要用于财政所机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-安全生产服务中心-事业运行347217.24元，主要用于安监站机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-社会保障服务中心-事业运行1720253.28元，主要用于社保中心机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-扶贫工作站-事业运行360366.24元，主要用于扶贫工作站机构运行日常公用经费及在职人员工资福利（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）等支出。

一般公共服务支出-死亡抚恤-其他6200.4元，主要用于职工去世家属的死亡抚恤金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县大湾镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112300元，较上年减少1700元，下降1.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县大湾镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县大湾镇人民政府2023年公务接待费预算为52300元，较上年减少1700元，下降3.15%，国内公务接待批次为95次，共计接待1046人次。

公务费减少变化原因：按照中央规定例行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县大湾镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县大湾镇人民政府2023年机关运行经费安排1884539.97元，与上年2023981.09元对比减少139441.12元，主要原因是人员减少，故较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县大湾镇人民政府资产总额22461486.58元，其中，流动资产21171007.36元，固定资产275959.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产272920.00元，其他资产741600.00元。与上年相比，本年资产总额减少28935440.16元，其中固定资产减少133653.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况的精准数据需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件2：镇雄县大湾镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县大湾镇人民政府2023年预算表20230322033546595.xlsx

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