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镇雄县鱼洞乡人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703000300000

镇雄县鱼洞乡人民政府2023年预算公开目录

第一部分镇雄县鱼洞乡人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县鱼洞乡人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县鱼洞乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县鱼洞乡人民政府2023年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。完成上级政府交办的其它事项。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：鱼洞乡党政综合办公室、鱼洞乡经济发展办公室、鱼洞乡社会事务办公室、鱼洞乡基层党建办公室。

所属单位8个，分别是：

1．行政单位1个，为鱼洞乡人民政府本级。

2．事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为鱼洞乡财政所。非参公管理事业单位6个，分别为鱼洞乡农业农村和集体经济发展中心、鱼洞乡乡村文化服务中心、鱼洞乡社会保障服务中心、鱼洞乡国土和村镇规划建设服务中心、鱼洞乡安全生产服务中心、鱼洞乡扶贫工作站。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1294.81万元，其中：一般公共预算1277.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加367.24万元，主要原因分析：

1.2023年度正常增资、绩效增资，定岗定编人员划转以及新招考录用人员，基本支出增加。

2.为推进我乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔工作，开展相关扶贫项目导致项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1294.81万元，其中:本年收入1277.31万元，上年结转收入17.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1277.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加367.24万元，主要原因分析；

1.2023年度正常增资、绩效增资，定岗定编人员划转以及新招考录用人员，基本支出增加。

2.为推进我乡脱贫攻坚与乡村振兴有效衔工作，开展相关扶贫项目导致项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1294.81万元。财政拨款安排支出1294.81万元，其中：基本支出985.09万元，与上年对比增加57.52万元，主要原因是正常增资、绩效增资，定岗定编人员划转以及新招考录用人员，基本支出增加；项目支出309.72万元，与上年对比增加309.72万元，主要原因是新增乡村振兴产业路、自然村卫生公厕新（改）建等项目共计292.22万元，上年结转结余17.5万元，合计329.72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.30万元，主要用于机构运行日常办公经费及人大在职行政人员工资福利支出等；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出241.95万元，主要用于机构运行日常办公经费及政府在职行政人员工资福利支出等；

一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行”支出47.97万元，主要用于农业农村中心统计事业人员工资及办公费等；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行”支出45.14万元，主要用于财政所行政人员工资及办公费等；

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出19.91万元，主要用于纪委在职行政人员工资福利支出、办公费等；

一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行”支出11.61万元，主要用于纪委在职事业人员工资福利支出、办公费等；

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出15.53万元，主要用于党委在职行政人员工资福利支出、办公费等；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出22.99万元，主要用于乡村文化服务中心文化事业人员工资及办公费等；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行”支出93.31万元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资及办公费等；

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出0.12万元，主要用于行政退休人员活动经费及办公费等；

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出0.04万元，主要用于事业退休人员活动经费及办公费等；

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支75.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及办公费等；

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”支出0.62万元，主要用于事业退休人员活动经费及办公费等；

卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行”支出13.73万元，主要用于社会事务办公室行政人员工资及办公费等；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出12.92万元，主要用于行政人员医疗费用及办公费等；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出12.91万元，主要用于事业人员医疗费用及办公费等；

农林水支出-农业农村-事业运行”支出70.79万元，主要用于农业农村中心事业人员工资及办公费等；

农林水支出-农业农村-防灾救灾”支出21.79万元，主要用于防灾救灾项目支出；

农林水支出-农业农村-农村社会事业”支出58.06万元，主要用于农村社会事业项目支出；

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”支出21.79万元，主要用于其他农业农村支出项目支出；

农林水支出-林业和草原-事业运行”支出28.92万元，主要用于农业农村中心林业事业人员工资及办公费等；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行”支出27.76万元，主要用于乡村振兴办行政人员工资及办公费等；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行”支出34.59万元，主要用于扶贫工作站事业人员工资及办公费等；

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴- 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出209.44万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出163.26万元，主要用于村民委员会和村党支部人员工资及办公费等；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 事业运行”支出23.68万元，主要用于安全生产服务中心事业人员工资及办公费等；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

鱼洞乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.37万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费

鱼洞乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组××个，因公出国（境）0人次。

增减较上年无变化。

（二）公务接待费

鱼洞乡人民政府2023年公务接待费预算1.37万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为80次，共计接待320人次。

增减较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

鱼洞乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

鱼洞乡人民政府2023年机关运行经费安排59.93万元，与上年对比减少28.99万元，主要原因是结合我乡实际对部分经费进行了调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，鱼洞乡人民政府资产总额2638.97万元，其中，流动资产258.88万元，固定资产2380.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少353.92万元，其中固定资产减8.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：鱼洞乡人民政府2023年重点领域财政项目文本公开.docx

附件1：鱼洞乡人民政府2023年预算表20230319034126220.xlsx

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