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镇雄县以古镇人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

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2023年镇雄县以古镇人民政府预算

公开目录

第一部分 2023年镇雄县以古镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县以古镇人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县以古镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

2023年镇雄县以古镇人民政府预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强镇级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。完成上级政府交办的其它事项。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：以古镇党政综合办公室、以古镇基层党建办公室、以古镇经济发展办公室、以古镇社会事务办公室、以古镇扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

1.行政单位1个，为以古镇人民政府本级。

2.事业单位7个。其中参公管理事业单位1个，为以古镇财政所。非参公管理事业单位6个，分别为以古镇农业农村和集体经济发展中心、以古镇乡村文化服务中心、以古镇社会保障服务中心、以古镇国土和村镇规划建设服务中心、以古镇安全生产服务中心、以古镇扶贫工作站。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制25人，工勤人员编制11人，事业编制34人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入18948391元，其中：一般公共预算18909554.38元，政府性基金38836.62元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加5900771.5元，主要原因分析如下：2023年度财政收入增加了乡村振兴产业路项目、自然村卫生公厕新（改）建项目、“百日行动”期间有组织成建制一次性外出务工交通费补助项目等十四个项目资金，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入18948391元，其中:本年收入18848391元，上年结转收入100000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18809554.38元，政府性基金预算财政拨款38836.62元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5900771.5元，主要原因分析如下：2023年度财政收入增加了乡村振兴产业路项目、自然村卫生公厕新（改）建项目、“百日行动”期间有组织成建制一次性外出务工交通费补助项目等十四个项目资金，导致总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出18948391元。财政拨款安排支出18948391元，其中：基本支出13454546.38元，与上年对比增加926732.53元，主要原因是人员正常增资；项目支出5493844.62元，与上年对比增加4973844.62元，主要原因是2023年增加了乡村振兴产业路项目、自然村卫生公厕新（改）建项目、“百日行动”期间有组织成建制一次性外出务工交通费补助项目等十四个项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出156634.24元，主要用于人大主席团活动经费及人大在职人员工资福利支出、办公费等；

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作支出78000元，主要用于人大代表活动经费；

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出3207553.52元，主要用于机构运行日常办公经费及政府在职行政人员工资福利支出等；

4.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行支出227121.04元，主要用于机构运行日常办公经费及政府在职事业人员工资福利支出等；

5.一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出168779.2元，主要用于纪委在职行政人员工资福利支出、办公费等；

6.一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行支出116939.88元，主要用于纪委在职事业人员工资福利支出、办公费等；

7.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出574461.76元，主要用于党委在职行政人员工资福利支出、办公费等；

8.一般公共服务支出-组织事务-行政运行支出57200元，主要用于党员教育培训差旅费、办公费等；

9.一般公共服务支出-组织事务-事业运行支出1223834.92元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资及办公费等；

10.一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出406675.16元，主要用于财政所行政人员工资及办公费等；

11.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出1600元，主要用于行政退休人员活动经费及办公费等；

12.一般公共服务支出-卫生健康管理事务-行政运行支出557904.88元，主要用于社会事务办公室在职行政人员工资福利支出、办公费等；

13.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化支出242566.32元，主要用于乡村文化服务中心文化事业人员工资及办公费等；

14.文化旅游体育与传媒支出-广播电视-其他广播电视支出10000元，主要用于广播电视事业发展等；

15.农林水支出-农业农村-事业运行支出938242元，主要用于农业农村中心事业人员工资及办公费等；

16.农林水支出-农业农村- 农村社会事业支出527500元，主要用于农村公厕建设及卫生户厕建设等；

17.农林水支出-农业农村- 其他农业农村支出支出326508元，主要用于城乡建设用地增减挂钩项目支出等；

18.农林水支出-林业和草原-事业运行支出685744.28元，主要用于农业农村中心林业事业人员工资及办公费等；

19.农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出321160.08元，主要用于农村安全饮水工程维修养护、农业农村中心水利事业人员工资及办公费等；

20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出2787200元，主要用于村民委员会和村党支部人员工资及办公费等；

21.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行支出353593.56元，主要用于扶贫工作站事业人员工资及办公费等；

22.农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出4255800元，主要用于巩固脱贫攻坚推进乡村振兴项目管理、乡村振兴产业路项目等项目支出；

23.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出348654.72元，主要用于安全生产服务中心事业人员工资及办公费等；

24.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出970334.08元，主要用于全体在职在编职工养老保险单位缴纳部分支出；

25.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出31994.4元，主要用于发放在职死亡职工家属生活补助；

26.卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出172788.66元，主要用于行政编制职工医疗保险单位缴纳部分支出；

27.卫生健康管理事务-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出160763.68元，主要用于事业编制职工医疗保险单位缴纳部分支出；

28.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出38836.62元，主要用于增减挂钩项目工作经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县以古镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计62000元，较上年减少5500元，下降8.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县以古镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县以古镇人民政府2023年公务接待费预算为2000元，较上年减少5500元，下降73.33%，国内公务接待批次为12次，共计接待54人次。

公务接待费减少原因，我单位持续规范公务接待，压缩公务接待开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县以古镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县以古镇人民政府2023年机关运行经费安排1555697.56元，与上年1591048.49对比减少了35350.93元，主要原因是单位人员比较去年减少了1人，相应减少了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县以古镇人民政府资产总额14696266.32元，其中，流动资产7743768.71元，固定资产6928997.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23500元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1610503.44元，其中固定资产增加5500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：镇雄县以古镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县以古镇人民政府2023年预算表20230316014436370.xlsx

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