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镇雄县五德镇人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703002400000

镇雄县五德镇人民政府2023年预算公开

第一部分镇雄县五德镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县五德镇人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县五德镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县五德镇人民政府2023年预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.推进产业发展进程。继续抓好农业科技推广，用好用活各项惠农政策，加速推动农村建筑业、农产品加工业，继续抓好农村小集镇综合管理，加速发展工商和服务业，缓解农村就业压力，增加农民可支配收入。全面坚持科学规划，完成各项工程建设。

2.持续增进人民福祉。坚持把改善民生作为谋事创业的不懈追求，抓实抓好、共建共享，不断增强群众获得感。

3.努力建设美丽乡村。坚决排除一切阻力，严格抓好“两违”管控。坚持消化存量，严控增量，以集镇周边、公路沿线为重点，实现土地流转、建筑用地规范有序。

4.大力发展社会事业。继续抓好本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

5.加强政府自身建设。推进务实勤政。加快职能转变，建立健全首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结等工作制度，不断提高服务质量和水平。推进效能施政。进一步贯彻落实中央“八项规定”，坚决反对“四风”，坚持察实情、出实招、办实事、求实效，切实解决行政不作为、工作不落实等问题，推动工作运转更加规范协调、办事更加公正透明、服务更加高效快捷。推进廉洁从政。进一步落实党风廉政建设责任制，健全教育、监督、制度、惩处并重的惩防体系，严格执行廉洁自律各项规定，严肃查处各类违纪违法案件。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：五德镇党政综合办公室、五德镇经济发展办公室、五德镇社会事务办公室、五德镇基层党建办公室。

所属单位8个，分别是：

1、五德镇人民政府本级。

2、五德镇财政所

3、五德镇农业农村和集体经济发展中心

4、五德镇乡村文化服务中心

5、五德镇社会保障服务中心

6、五德镇国土和村镇规划建设服务中心

7、五德镇安全生产服务中心

8、五德镇扶贫工作站

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，维护经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水利等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制48人，事业编制46人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 23144282.25元，其中：一般公共预算22397782.25元，上年结转资金494000.00元，政府性基金252500.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少292971.59元，主要原因单位本年度上年结转项目较2022年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入23144282.25元，其中:本年收入22650282.25元，上年结转收入494000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22397782.25元，政府性基金预算财政拨款252500.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少292971.59元，主要原因单位本年度上年结转项目较2022年有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出23144282.25元。财政拨款安排支出 23144282.25元，其中：基本支出20303333.25元，与上年对比增加1083599.41元，主要原因是单位本年度村（社区）干部工资较2022年有所上调；项目支出2840949.00元，与上年对比减少1376571.00元，主要原因是单位2023年度结转项目比2022年项目有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2010108-一般公共服务支出-人大事务-代表工作”支出20000.00元，主要用于人大主席团活动经费及人大在职人员工资福利支出、办公费等；

“2010301-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出5950050.80元，主要用于机构运行日常办公经费及政府在职行政人员工资福利支出等；

“2010350-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”支出925817.76元，主要用于机构运行日常办公经费及政府在职事业人员工资福利支出等；

“2010550-一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行”支出143909.60元，主要用于农业农村中心统计事业人员工资及办公费等；

“2010601-一般公共服务支出-财政事务-行政运行”支出475770.60元，主要用于财政所行政人员工资及办公费等；

“2011101-一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行”支出162086.08元，主要用于纪委在职行政人员工资福利支出、办公费等；

“2013102-一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务”支出20000.00元，主要用于党委日常办公工作开支等；

“2013250-一般公共服务支出-组织事务-事业运行”支出1237636.36，主要用于单位社保事业人员工资及办公费等；

“2070109-文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”支出263613.60元，主要用于乡村文化服务中心文化事业人员工资及办公费等；

“2080150-社会保障和就业支出- 人力资源和社会保障管理事务-事业运行”支出115288.20元，主要用于社会保障服务中心事业人员工资及办公费等；

“2080501-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出4000.00元，主要用于行政退休人员退休费及办公费等；

“2080502-社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出1000.00元，主要用于事业退休人员退休费及办公费等；

“2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1344126.72元，主要用于事业退休人员基本养老保险费及办公费等；

“2080801-社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤”支出31435.20元，主要用于机关事业单位职工遗属生活补助等；

“2100409-卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务”支出310000.00元，主要用于2022年疫情防控隔离点支出费用；

“2101101-卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出226963.83元，主要用于机关行政单位职工医保补助等；

“2101102-卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出235079.74元，主要用于机关事业单位职工医保补助等；

“2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”支出252500.00元，主要用于单位增减挂钩工作费用等；

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”支出1921442.76元，主要用于农业农村中心事业人员工资及办公费等；

“2130199-农林水支出-农业农村-其他农业农村支出”支出724449.00元，主要用于单位农业农村项目支出；

“2130204-农林水支出-林业和草原- 事业机构”支出749654.24元，主要用于农业农村中心林业事业人员工资及办公费等；

“2130311-农林水支出-水利-水资源节约管理与保护”支出417432.52元，主要用于农业农村中心水利事业人员工资及办公费等；

“2130315-农林水支出-水利-抗旱”支出60000.00元，主要用于农业农村中心水利抗旱项目费用等；

“2130599-农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出”支出810000.00元，主要用于乡村振兴事务费用等；

“2130705-农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出5772200.00元，主要用于村民委员会和村党支部人员工资及办公费等；

“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 事业运行”支出475825.24元，主要用于安全生产服务中心事业人员工资及办公费等；

“2296099-其他支出-彩票公益金安排的支出- 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”支出494000.00元，主要用于彩票公益事务支出等；

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额103000.00元，其中：政府采购货物预算103000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县五德镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78570.00元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

镇雄县五德镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县五德镇人民政府2023年公务接待费预算为20370.00元，较上年无变动，国内公务接待批次为100次，共计接待539人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县五德镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为58200.00元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费58200.00元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

4.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

12.其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

13.“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县五德镇人民政府2023年机关运行经费安排2342983.76元，与上年对比减少81566.32元，主要原因分析单位2023年度在职人员相对于2022年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县五德镇人民政府资产总额41800814.61元，其中，流动资产40344181.19元，固定资产1380599.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产76033.60元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6941833.60元，其中固定资产增加43976.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值343000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入4000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：镇雄县五德镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

附件1：镇雄县五德镇人民政2023预算表20230322100409166.xlsx

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