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镇雄县杉树乡人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703002100000

镇雄县杉树乡人民政府

2023年预算公开目录

第一部分镇雄县杉树乡人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县杉树乡人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县杉树乡人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县杉树乡人民政府2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收。

2.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。完成上级政府交办的其它事项。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：杉树乡党政综合办公室、杉树乡经济发展办公室、杉树乡社会事务办公室、杉树乡基层党建办公室。

所属单位8个，分别是：

1.行政单位1个，为杉树乡人民政府本级。

2.事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为杉树乡财政所。非参公管理事业单位6个，分别为杉树乡农业农村和集体经济发展中心、杉树乡乡村文化服务中心、杉树乡社会保障服务中心、杉树乡国土和村镇规划建设服务中心、杉树乡安全生产服务中心、杉树乡乡村振兴服务中心。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制32人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入11730084.75元，其中：一般公共预算11730084.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1987920.92元，主要原因分析如下：

1.2022年度基本工资调标增资、正常晋级晋档增资、绩效增资，以及新招考录用人员工资增加。

2.2022年年初预算收入中无项目收入，2023年年初预算收入中包括项目收入，分别是：2022年结转农村无害化卫生户厕改建项目资金400500元、2022年农村饮水安全工程维修养护结转资金102700元、城乡建设用地土地增减挂钩项目专项资金191396元、杉树乡2023年驻村第一书记工作经费60000元、一次性外出务工交通费补助项目资金100000元、2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金125000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入11730084.75元，其中:本年收入11605084.75元，上年结转收入125000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11605084.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1987920.92，主要原因分析如下：

1.2022年度基本工资调标增资、正常晋级晋档增资、绩效增资，以及新招考录用人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出11730084.75元。财政拨款安排支出11730084.75元，其中：基本支出10750488.75元，与上年对比增加1008324.92，主要原因是2022年度基本工资调标增资、正常晋级晋档增资、绩效增资，以及新招考录用人员工资增加；项目支出979596元，与上年对比增加979596元，主要原因是2022年年初预算支出中不含项目支出，2023年年初预算支出中包括项目支出，分别是：2022年结转农村无害化卫生户厕改建项目资金400500元、2022年农村饮水安全工程维修养护结转资金102700元、城乡建设用地土地增减挂钩项目专项资金191396元、杉树乡2023年驻村第一书记工作经费60000元、一次性外出务工交通费补助项目资金100000元、2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金125000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政及事业人员工资福利支出、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、办公费等。具体支出如下：

一般公共服务支出- 人大事务-行政运行153236.32元，主要用于杉树乡人民代表大会委员会职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2630783.36元，主要用于杉树乡党政综合办公室、杉树乡经济发展办公室、杉树乡社会事务办公室等部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行229504.88元，主要用于杉树乡国土和村镇规划建设服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行298452.88元，主要用于杉树乡财政所职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出125000元，主要用于杉树乡财政所乡镇财政公共服务能力提升。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行159081.76元，主要用于杉树乡党政综合办公室纪委办职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行176699.4元，主要用于杉树乡党政综合办公室党委职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-组织事务-事业运行1191552.92元，主要用于杉树乡社会保障服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化227869.68元，主要用于杉树乡文化服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-行政单位离退休1600元，主要用于杉树乡党政综合办公室行政单位养老办公经费。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-事业单位离退休200元，主要用于杉树乡党政综合办公室事业单位养老办公经费。

社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出752272.48元，主要用于杉树乡职工养老保险缴费。

抚恤- 死亡抚恤13640.88元，主要用于杉树乡遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗114452.53元，主要用于杉树乡行政人员基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗144141.14元，主要用于杉树乡事业人员基本医疗保险缴费。

农林水支出-农业农村-事业运行688345.96元，主要用于杉树乡农业农村与集体经济发展中心农业农村职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-农业农村-农村社会事业400500元，主要用于杉树乡农村无害化卫生户厕改造。

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出191396元，主要用于杉树乡城乡建设用地土地增减挂钩相关支出。

农林水支出-林业和草原-事业运行476803.2元，主要用于杉树乡农业农村与集体经济发展中心林业和草原职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护472687.72元，主要用于农业农村中心水利职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）以及杉树乡农村饮水安全工程维修养护。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-事业运行347565.72元，主要用于乡村振兴服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴- 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出160000元，主要用于杉树乡驻村第一书记工作经费支出和杉树乡一次性外出务工交通费补助项目支出。

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2420400元，主要用于杉树乡村民委员会和村党支部人员生活补助及办公费等；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 事业运行353897.92元，主要用于杉树乡安全生产服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、工会经费）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6000元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县杉树乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89000元，较上年减少500元，下降0.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县杉树乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县杉树乡人民政府2023年公务接待费预算为29000元，较上年减少500元，下降16.95%，国内公务接待批次为40次，共计接待118人次。

公务接待费减少原因：我单位持续规范公务接待，厉行勤俭节约，积极压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县杉树乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费60000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政预算拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县杉树乡人民政府2023年机关运行经费安排1303870.72元，与上年对比22104.69，主要原因分析为2022年人事变动导致2023机关运行经费略有增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县杉树乡人民政府资产总额32135044.82元，其中，流动资产27072475.49元，固定资产5112569.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少786373.42元，其中固定资产增加57001.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：镇雄县杉树乡2023年重点领域财政项目文本公开.docx

附件1：镇雄县杉树乡人民政府2023年预算表20230316035025691.xlsx

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