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镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

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镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算公开目录

第一部分镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

赤水源镇中心学校的主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流

（二）机构设置情况

我单位共设置2内设机构，包括：镇雄县赤水源镇中心学校（含政教处、教务处、总务处、教科室、财务处、营养办、办公室、党政办），镇雄县赤水源初级中学（含政教处、教务处、总务处、教科室、财务处、营养办、办公室、党政办）。所属单位26个，分别是：

1. 镇雄县赤水源镇楠木谷小学

2. 镇雄县赤水源镇中心小学

3. 镇雄县赤水源镇马店小学

4. 镇雄县赤水源镇小寨小学

5. 镇雄县赤水源镇倮倘小学

6. 镇雄县赤水源镇木冲沟小学

7. 镇雄县赤水源镇布丈小学

8. 镇雄县赤水源镇塘子小学

9. 镇雄县赤水源镇木瓜小学

10. 镇雄县赤水源镇洗白小学

11. 镇雄县赤水源镇法丈沟小学

12. 镇雄县赤水源镇螳螂小学

13. 镇雄县赤水源镇元树子小学

14. 镇雄县赤水源镇瓦房小学

15. 镇雄县赤水源镇海子坝小学

16. 镇雄县赤水源镇坪子小学

17.镇雄县赤水源镇贾家坝小学

18.镇雄县赤水源镇银厂坝小学

19.镇雄县赤水源镇长曹小学

20.镇雄县赤水源镇岔河小学

21.镇雄县赤水源镇板桥幼儿园

22.镇雄县赤水源镇螳螂幼儿园

23.镇雄县赤水源镇倮倘幼儿园

24.镇雄县赤水源镇中心幼儿园

25.镇雄县赤水源镇店子幼儿园

26.镇雄县赤水源初级中学

（三）重点工作概述

紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，抓内涵，抓稳定，抓学习与作风建设。有目的、有条理、高效率地开展工作，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，努力推动赤水源镇教育事业在新的历史起点上实现跨越发展。

1、围绕教育教学，突出党建引领，强化教师队伍建设。中心学校党支部重点抓好以下工作：一是狠抓师德师风建设，切实提高教师素养。二是加强对学科带头人、骨干教师、教学能手的管理。三是认真贯彻上级的文件精神，完善学校绩效工资分配制度。四是扎实抓好教师培训工作。五是终身学习。六是实施人性化管理，关心、关爱教师。

2、狠抓落实，推进义务教育均衡发展。突出教育功能，确保基础教育为提高国民素质和每个人的终身发展打下良好的基础。一是加大控辍保学工作力度，落实目标责任制，全力提高义务教育巩固率。二是合理配置师资力量和教学资源，持续抓好教育均衡发展。三是做好幼教工作，提高学前教育办学水平，促进幼儿健康快乐成长。四是加强学校硬件建设，加强校园文化建设，以此凝聚师生价值追求，引领课程教学、教师发展、学生成长等。

3、加强学校德育工作，创新德育载体，提高工作实效。各小学要以“强堡垒，谋重点，树品牌，提质量”为工作思路，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，切实加强未成年人思想道德建设，突出立德树人的主题。多方位、多渠道、多形式地开展各种思想教育、文化艺术、特长展示活动，努力开创德育工作新局面。加强师德师风教育、班主任工作、少先队工作，加强学校少年宫管理，开展“三爱”、“三节”教育活动，关爱弱势群体，积极参与“一元爱心”活动，加强民族团结教育工作。

4、突出中心工作，把一切工作的出发点和最终落脚点都放在全面提高教育教学质量上。狠抓常规管理提质量，狠抓“四风”建设提质量，深化课堂教学改革，深化教研教学改革，打造校本特色提质量，努力打造“一校一品、一校多品”校本特色，重视备考工作提质量。

5、强化安全管理，筑牢学校安全防线。严格落实“一岗双责”，层层签订“一岗双责责任书”，形成安全工作全员参与、全员定责、全员管理的安全工作责任体系。加强安全隐患排查和整改，细致地开展校园安全大检查、隐患大排查，从源头上预防校园安全事故发生。强化校园欺凌专项治理，加强家校联系，建立学校、家长、社会共同参与的教育工作机制，严防校园欺凌事件的发生。

6、强化思想阵地建设，不断提升党建工作水平。认真抓好党内政治生活准则、党内监督条例的学习贯彻，认真落实中国共产党中央关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的意见精神，推动“两学一做”学习教育融入日常、抓在经常，建立长效机制。巩固拓展基层党建“支部建设年”“一名党员一面旗”“党员谈心谈话”“党员直接联系服务群众”“争做四个合格”活动等重点任务成果，引导党员干部践行“四讲四有”、展现先锋形象，努力做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。

7、加强学校体育、卫生、艺术和心理健康教育工作。树立“健康第一”的教育理念，加强学校体育卫生工作的管理。加强学校卫生工作，培养学生良好卫生习惯，认真做好学校水源、教室、宿舍、环境、厕所等场所的卫生工作，加强学生流行性传染病防疫教育。加强学生营养改善计划管理工作和学校食品卫生安全，保证学校营养改善计划顺利实施。建立和完善符合审美教育要求的艺术教育质量评价体系，促进艺术教师队伍建设，提高学生艺术教育普及水平和质量，提高学生审美情趣和人文素养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制465人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制465人。在职实有465人，其中：财政全额保障465人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员78人，其中：离休0人，退休78人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入63,429,031.51元，其中：一般公共预算63,429,031.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年76,506,863.28元对比减少13,077,831.77元，主要原因是转出原在赤水源中心学校发放工资的赤水源中学人员。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入63,429,031.51元，其中:本年收入63,429,031.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款63,429,031.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少13,077,831.77元，主要原因是转出原在赤水源中心学校发放工资的赤水源中学人员。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 63,429,031.51元。财政拨款安排支出 63,429,031.51元，其中：基本支出62,910,014.41元，与上年对比76,506,863.28元减少13596848.87元，主要原因是转出原在赤水源中心学校发放工资的赤水源中学人员；项目支出519,017.1元，与上年0元对比增加519,017.1元，主要原因是增加项目支出775,359.69元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出-普通教育支出54,126,507.16元。其中：小学教育40,163,812.36元，初中教育13,962,694.8元。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出6,898,003.98元，其中：事业单位离退休15,600元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6,882,403.98元。主要用于退休人员的养保险费支出和一般公用经费。

一般公共服务支出-社会保障和就业支出-抚恤支出抚恤支出38,694.00元，主要用于死亡遗属补助。

一般公共服务支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗支出2,365,826.37元，主要事业单位医疗支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县赤水源镇中心学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无增长，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县赤水源镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

镇雄县赤水源镇中心学校2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县赤水源镇中心学校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5．支出功能分类科目

支出功能分类主要根据政府职能进行分类，说明政府做什么。包括教育支出、社会保障和其他支出等。

6．部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8．项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10．机关运行经费：行政单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。学校无机关行经费安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县赤水源镇中心学校资产总额111,744,101.6元，其中，流动资产2,884,320.23 元，固定资产108,859,781.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0 元。与上年111,744,101.61元相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值×0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1：镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算表.xlsx

附件2：镇雄县赤水源镇中心学校2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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