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镇雄县坪上镇人民政府2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062703002500000

镇雄县坪上镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分镇雄县坪上镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县坪上镇人民政府2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县坪上镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县坪上镇人民政府2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，切实维护农民的合法权益；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，培育特色优势产业，扶持状大龙头企业，促进现代农业发展；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，推动农村劳动力转移就业，促进农民增收；为全面拓展巩固脱贫成果、实现乡村振兴夯实基础。

2．强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；健全农村医疗、养老、优抚救助、扶贫救济等社会保障体系；不断改善农村人畜饮水、交通、电力等基础设施；落实优生优育政策，提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富群众文化生活；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

3．加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做那防灾减灾工作。

4．推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐村社建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（二）机构设置情况

我部门共设有四个内设机构，包括：坪上镇党政综合办公室、坪上镇基层党建办公室、坪上镇经济发展办公室、坪上镇社会事务办公室。

所属单位8个，分别是：

1、行政单位1个，为坪上镇人民政府本级。

2、事业单位7个。其中：参公管理事业单位1个，为坪上镇财政所。非参公管理事业单位6个，分别为坪上镇扶贫工作站、坪上镇农业农村和集体经济发展中心、坪上镇乡村文化服务中心、坪上镇社会保障服务中心、坪上镇国土和村镇规划建设服务中心、坪上镇安全生产服务中心。

（三）重点工作概述

1．制定和组织实施经济社会发展计划，制定产业结构调整方案，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展，切实抓好本单位、本辖区脱贫成果巩固及乡村振兴有效衔接工作，统筹和谋划全面建成小康社会的思路和方法，带领全体干群苦干、实干，持续巩固和拓展乡村振兴。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责本乡镇内的民政、公共卫生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制32人，事业编制35人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政部分供养44人（村委人员），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12933449.44元，其中：一般公共预算12933449.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的12690535.20元对比，增加了242914.24元，增长1.9%，增长的主要原因是：干部职工正常晋升工资及新招录人员的工资。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 13133449.44元，其中:本年收入12933449.44元，上年结转收入200000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12933449.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的12690535.20元对比，增加了242914.24元，增长1.9%，增长的主要原因是：干部职工正常晋升工资及新招录人员的工资。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出13133449.44元。财政拨款安排支出12933449.44元，其中：基本支出12633449.44元，与上年的12197535.20元对比，增加了435914.24元，增长了3.6%，增长的主要原因是：干部职工正常晋升工资和及新招录人员的工资；项目支出500000元，与上年的493000元对比，增长了7000元，增长1.4%，增加的主要原因是：去年的项目结转安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行316227.84元，主要用于以勒镇党政综合办公室人大代表工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、差旅费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2934805.60元主要用于以勒镇党政综合办公室、以勒镇经济发展办公室、以勒镇社会事务办公室等部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行234045.84元，主要用于以勒镇社会保障服务中心、以勒镇国土和村镇规划建设服务中心等部门职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行135946.24元，主要用于坪上镇统计站的职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-财政事务-行政运行552047.84元，主要用于以勒镇财政所职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行328664.80元，主要用于以勒镇党政综合办公室纪委办职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费、劳务费、工会经费）。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行316803.60元，主要用于坪上镇党政综合办公室党委职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）。

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化234943.28元，主要用于坪上镇文化站职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）。

社会保障和就业支出-事业运行”1261649.60元，主要用于坪上镇坪上镇社会保障服务中心职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2000元，主要用于以勒镇党政综合办公室行政单位养老办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休600元，主要用于以勒镇党政综合办公室事业单位养老办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出918311.68元，主要用于以勒镇职工养老保险缴费。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1080元，，主要用于以勒镇遗属人员生活补助。

卫生健康支出-行政单位医疗145993.10元，主要用于乡镇行政单位医疗保险的支出。

卫生健康支出-事业单位医疗169676.54元，主要用于乡镇事业单位医疗保险的支出。

农林水支出5115810.08元，主要用于坪上镇坪上镇农技站、畜牧站、经管站等的职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）。

农林水支出- 农业和农村”支出895670.60元，主要用于坪上镇农业技站的职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）。

农林水支出- 林业和草原”支出599497.24元，主要用于坪上镇林业站的职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）。

农林水支出-水资源节约管理与保护”支出121757.92元，主要用于坪上镇水管站的职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）。

农林水支出-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”支出781484.31元，主要用于乡镇扶贫工作站的职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）；项目支出（一次性外出误工奖补）。

农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助”支出2717400元，主要用于对坪上镇村民委员会和村党支部的工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资）。

五、灾害防治及应急管理支出-事业运行”支出464843.40元，主要用于坪上镇安监站职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、电费、差旅费绩效工资、工会经费）县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

坪上镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79200元，较上年的79300元减少100元，下降1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

坪上镇人民政府 2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

坪上镇人民政府2023年公务接待费预算为19200元，较上年的19300.00元减少100.00元，下降1%，国内公务接待批次为40次，共计接待385人次。

原因：按政策要求压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

坪上镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费60000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3．工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4．商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

（1）基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（2）项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

坪上镇人民政府2023年机关运行经费安排1417660.12元，与上年的1525703.06元对比，减少108042.94元，减少7%，减少的主要原因是：调出人员的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，坪上镇人民政府资产总额2225653元，其中，流动资产0元，固定资产2225653元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件2：坪上镇人民政府2023年重点领域财政项目文本公开.docx

附件1：坪上镇人民政府2023年预算表20230320053113407.xlsx

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