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中国共产党镇雄县委员会党校 2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700573400000

中国共产党镇雄县委员会党校

2023年预算公开目录

第一部分中共镇雄县委党校2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共镇雄县委党校2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中共镇雄县委党校2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

中国共产党镇雄县委员会党校

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共镇雄县委党校（镇雄县行政学校）为县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处。

所属事业单位1个，即中国共产党镇雄县委员会党校。

（三）重点工作概述

中共镇雄县委党校主要从事以下工作：1.培训轮训副乡科级党员领导干部、基层党员干部及后备干部，培养理论干部；2.承办县委和政府举办的专题研讨班；3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创新；4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；5.开展县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流；6.把党校建成干部教育培训中心、县情研究中心、决策咨询中心、人才培养中心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4265801.92元，其中：一般公共预算4265801.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2023年部门财务总收入减少了4235488.18元，主要原因分析如下：2023年党校项目收入减少导致2023年部门财务总收入较2022年部门财务总收入有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4265801.92元，其中:本年收入4265801.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4265801.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入减少了4235488.18元，主要原因分析如下：2023年党校项目收入减少导致2023年部门财政拨款收入较2022年部门拨款收入收入有所减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4265801.92元。财政拨款安排支出4265801.92元，其中：基本支出2835801.92元，与上年对比减少了193459.17元，主要原因是人员减少导致工资福利支出等基本支出减少；项目支出1430000元，与上年对比减少了4042029.01元，主要原因是项目减少导致项目收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：教育支出3863250.04元，其中，基本支出2433250.04元主要用于党校工资福利支出及日常公用经费支出（包括办公费、水费、电费、邮电费等），以保障单位运转；项目支出1430000元，主要用于中共镇雄县委党校新校区设施设备采购、干部教育培训轮训工作开展及党校新校区建筑安装工程费用支付，以保证党校主业主责相关工作顺利开展及完善党校基础设施建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2000元，主要用于党校事业性开支的离退休公用经费，以保障单位正常运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出298085.12元，主要用于党校基本养老保险单位缴纳部分的经费开支，以保障单位正常运转。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗支出102466.76元，主要用于党校医疗保险单位缴纳部分的经费开支，以保障单位正常运转。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共镇雄县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33000元，较上年减少23000元，下降41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共镇雄县委党校2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

中共镇雄县委党校2023年公务接待费预算为8000元，较上年减少12000元，下降60%，国内公务接待批次为10次，共计接待110人次。

减少变化原因为单位开办了食堂减少开支及切实响应国家厉行节约的号召，降低公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共镇雄县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为25000万元，较上年减少11000元，下降30.6%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000万元，较上年减少11000元，下降30.6%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因：持续规范使用公务用车，降低公务用车运行维护费用支出，认真贯彻落实厉行节约方针政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共镇雄县委党校2023年年初预算项目5个，其中“ 镇雄县党员领导干部教育轮训培训补助资金”项目为党校重点项目，该项目是实现中共镇雄县委党校主业主责工作的重要保障。2023年中共镇雄县委党校根据《干部教育培训工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件、规章制度合计编制2023年镇雄县党员领导干部教育轮训培训计划，根据培训计划预算培训支出金额，设置预算绩效目标，因此镇雄县党员领导干部教育轮训培训补助资金项目预期产出清晰明确，预算绩效目标设置合理、可实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

5．支出功能分类科目

支出功能分类主要根据政府职能进行分类，说明政府做什么。包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

6．部门预算支出经济分类科目

部门预算支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

8．项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

10．机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共镇雄县委党校2023年机关运行经费安排214198.04元，与上年对比减少了21416.48元，主要原因分析人员调出导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共镇雄县委党校资产总额3314785.74元，其中，流动资产102706.77元，固定资产3184695.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产27383元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1270640.62元，其中固定资产增加1394960.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件1：镇雄县中共镇雄县委党校2023年预算表20230728101723570.xlsx

附件2：中国共产党镇雄县委员会党校2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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