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镇雄县花山乡卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

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镇雄县花山乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分镇雄县花山乡卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县花山乡卫生院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县花山乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县花山乡卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务。

2.承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢病管理、重性精神疾病患者等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩、疫情防控等重大公共卫生、卫生应急等任务。

3.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

4.开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物，大力推广中医药服务。

5.严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

6.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行人员、业务、药品、财产规范化统一管理；负责对村卫生室进行技术指导和乡村医生培训等工作。

7.深入推进健康扶贫工作、家庭医生签约服务及爱国卫生专项行动工作。

8.完成当地党委政府、县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇雄县花山乡卫生院是镇雄县卫生健康局下属事业单位，为股所级，共设置18个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生办公室、健康扶贫办、卫生监督室、疾控办公室、中医科、妇科、产科、化验室、预防接种室、保健门诊、儿科、药房、收费室、护理部、B超室、放射室。

（三）重点工作概述

1.全力巩固提升健康扶贫成效。继续落实健康扶贫各项政策措施，一是继续实施好大病集中救治、慢病规范化管理、家庭医生签约服务等工作，确保大病、重病、慢病患者得到有效救治。二是切实按照“三个一动态帮扶”要求，加强大病、重病患者家庭监测，防止因病致贫、因病返贫问题的发生。

2.全面推进公共卫生服务管理工作。严格按照上级年初目标任务，完善工作机制，全力抓好疾病预防控制、妇幼保健服务工作，有效推动国家基本公共卫生服务项目的实施，切实开展健康教育、健康素养和健康促进活动，不断提高居民健康水平。一是加强0-6岁儿童健康管理，切实做好儿童健康管理工作。二是规范65岁及以上老年人健康管理。以辖区内65岁及以上老年人健康体检为抓手，规范开展老年人健康管理。三是加强慢病人员健康管理。3.努力提升医疗服务能力水平。在“健康中国”大背景下，基层卫生院需全面提升医疗质量和技术水平，不断增强自身综合实力。一是积极开展医院创等晋级活动，我单位在2023年争创为国家级一级甲等卫生院，全面提升全乡整体医疗服务水平。二是加强与紧密型医共体牵头单位镇雄县人民医院交流学习，提高临床诊治能力。三是加强医疗质量管理和院感管理，确保医疗安全，以创建国家级一级甲等卫生院为契机，规范医疗行为和操作规范，强化质量管理责任，提高整体医疗技术水平，保证患者医疗安全。四是深入开展“医院管理工作”活动，落实院长责任，规范执业行为，严格收费管理，加强评价监督。

4.着力抓好人才培养。切实加大人才培养力度，提高单位医疗服务能力。一是利用医共体牵头单位对口帮扶下级成员单位的机会，采取“线上”和“线下”的方式进行交流学习，从而推动人才培养、医疗管理水平及医疗技术的提升，二是派符合条件人员外出进修学习，提升医务人员业务能力水平。三是在DIP分值付费试行下，认真制定单位绩效分配方案及考核细则，完善激励机制，从而提高医务人员工作积极性。

5.持续开展爱国卫生专项行动。爱国卫生运动是一项常态化、持续性的工作，下一步工作中，将紧紧推进爱国卫生专项行动，进一步细化工作方案，强化工作措施，找准找实工作切入点，将爱国卫生运动与人居环境提升、巩固脱贫攻坚成果紧密结合起来，建立健全长效机制，推进爱卫工作常态开展，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3433849.14元，其中：一般公共预算3433849.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入减少116035.92元，其中：一般公共预算减少116035.92元。主要原因分析：一是2022年卫生院调出职工2名，辞职职工1名，二是2022年新调入职工1名，2023年人数相对上年总体减少2人，对应减少人员经费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3433849.14元，其中:本年收入3433849.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3433849.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3433849.14元。财政拨款安排支出3433849.14元，其中：基本支出3433849.14元，与上年对比减少116035.92元。主要原因分析：一是2022年卫生院调出职工2名，辞职职工1名，二是2022年新调入职工1名，2023年人数相对上年总体减少2人，对应减少人员经费预算收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休400.00元，主要用于事业单位退休人员统筹外生活补助；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出346085.92元，主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分养老保险；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他卫生健康管理事务支出 115354.16元，主要用于卫生院计划生育服务人员工资支出；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2827179.52元，主要用于卫生院人员工资；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出 26400.00元，主要用于乡村医生生活补助；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗-事业单位医疗118829.54元，主要用于缴纳本单位的在职职工单位部分医疗保险。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县花山乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县花山乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

镇雄县花山乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公接待费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县花山乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇雄县花山乡卫生院2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出

是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出

是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本公共卫生服务

指由疾病预防控制机构,城市社区卫生服务中心,乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童,孕产妇,老年人,慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

4.工资福利支出

反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

5.商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县花山乡卫生院2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，镇雄县花山乡卫生院资产总额14661501.11元，其中，流动资产6189590.37元，固定资产8175484.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程290000.00元，无形资产6426元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1076357.38元，其中固定资产增加219196.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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附件2：镇雄县花山乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本.zip

附件1：镇雄县花山乡卫生院2023年预算表20230318054912897.zip

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