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镇雄县人力资源和社会保障局 2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976600000

镇雄县人力资源和社会保障局

2023年预算公开目录

第一部分镇雄县人力资源和社会保障局2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县人力资源和社会保障局2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县人力资源和社会保障局2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县人力资源和社会保障局

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇雄县人力资源和社会保障局是县人民政府主管人力资源和社会保障工作的职能部门，是独立核算的正科级行政单位。辖劳动就业服务局、社会保险事业管理局、劳动保障监察大队三个参照公务员法管理的事业单位，新型农村和城镇居民养老保障中心、职业技能鉴定站、劳动人事争议仲裁院三个事业单位。主要工作任务是负责全县就业和再就业，养老保险，工伤生育保险，劳动监察，公务员管理，专业技术人员管理，农村人力资源开发等日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、人力资源管理股、专技股、人事监察股、工资福利股、基金监督股。

所属单位7个，分别是：

1.行政单位：镇雄县人力资源和社会保障局

2.参照公务员法管理的事业单位：劳动就业服务局、社会保险事业管理局、劳动保障监察大队

3.事业单位：城乡居民养老保险中心、职业技能鉴定站、劳动人事争议仲裁院

（三）重点工作概述

在省人社厅和市人社局的精心指导下，在县委、县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕脱贫攻坚大局，解放思想、开拓创新，坚持以十九大精神为引领，围绕局党组“1245”人社整体工作思路（紧紧围绕脱贫攻坚“一个中心、核心”，扎实推进技能扶贫、转移就业“两个专项行动”，努力盯死就业创业、城乡医保、劳动关系、人事人才“四个工作重点”，确保实现社保经办、养老保险、工伤保险、信息建设、服务能力“五个效能提升”），全面推进人社工作改革创新，推进全县人力资源社会保障事业协调健康可持续发展。扎实推进人力资源社会保障工作，各项工作均取得了较好的成绩。

1.进一步扩大了就业和再就业。全面落实国家、省、市促进就业再就业的各项扶持政策，提高再就业资金的使用效率，多渠道开发就业岗位，在城乡大力开展全民创业、创业带动就业工作，全面落实小额担保贷款政策，鼓励、引导和扶持劳动者自主创业、自谋职业，积极扶持劳动密集型小微企业，带动更多人员实现就业再就业，城镇登记失业率控制在任务线以内。

2.进一步健全了社会保障体系。一是扩大企业养老保险覆盖面，确保企业离退休人员养老金按时足额发放。二是城乡居民养老保险实现应参尽参。三是建立完善城乡居民养老保险制度。四是完善城镇企业职工基本养老保险关系转移接续办法，农民工养老保险关系实现无障碍顺畅转移。五是加快整合和完善以基本医疗保障、新型农村合作医疗保障为主体，其他多种形式补充医疗保险和商业健康保险为补充，覆盖城乡居民的多层次医疗保障体系，逐步实现人人享有基本医疗保障目标。

3.进一步提高了劳动保障监察水平。根据依法行政和全面履行劳动保障监察职责的要求，按照高效便民原则，进一步完善举报投诉接待受理、群体性事件应急处理、重大案件处理和督办制度目标责任管理等制度，研究制定劳动保障监察工作激励机制，完善各级监察机构间的联动协查机制和不同部门间的综合治理机制。

4.进一步加强了各类人才队伍建设。在学习和借鉴市局和其他县区成功引才经验的基础上，制定出台我县引进高层次人才政策研究实施细则和资金管理办法，推动我县高层次人才引进工作健康发展。

5.进一步深化了人事管理制度改革。积极探索科级以下人员培训工作，在做好选派人员参加省市两级组织的培训的同时，加强对县本级人员的培训；完善公务员信息管理机制，深入推进全员考核工作，规范考核体系，不断完善公务员综合管理；研究制定事业单位配套改革办法，不断完善事业单位“三项制度”建设。

6.进一步推进了基层服务平台建设。一是加快县就业和社会保障服务中心等项目建设进度，改善就业和社会保障服务场所，提高就业和社会保障公共服务质量，提升基层公共服务能力；二是依托县委组织部基层综合服务平台，重点加强人社板块、远程教育、基层金融服务网点建设融合云南“12333”公众服务网，全面提升镇雄人社咨询服务能力。

7.进一步抓实了抓好精准劳务输出。围绕“户均培训一人、转移一人”目标，精准锁定建档立卡贫困劳动力，举力抓好劳务输出工作。一是培训环节，坚持自下而上原则，广泛征求群众意愿，同时结合市场用工需求、产业发展需求开展对路培训，采用“六查六看工作法”和“四级监管双承诺制”强化监管，确保群众一经培训合格就能转移就业。二是转移环节，结合产业发展、项目建设等打造“扶贫车间”，积极开发省外优质就业岗位，同时广泛举办“百场招聘进百村”巡回招聘，坚持待遇保障、工资保障、权益保障、两费保障“四保障”，推动群众内转外输。三是就业环节，依托驻浙江永康、首家在对口帮扶的东莞市清溪镇成立的劳务输出工作站等，为务工群众提供信息咨询、纠纷排解、务工维权等服务，确保务工群众安心就业、稳定就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制37人，工勤人员编制10人，事业编制61人。在职实有108人，其中：财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入608322411.89元，其中：一般公共预算608322411.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了120552270.63元，下降16.54%，主要原因分析如下：主要是由于本年行政人员的减少引起的工资及经费相应减少、三支一扶保险费在上年补缴完成后本年预算金额的相对减少、中央就业补助资金年初预算只纳入上年结转的部分导致相比上年大幅减少、财政实拨入社保基金专户的机关事业养老保险和城乡居民养老保险以及财政实拨入创业担保贷款发放机构的创业担保贷款贴息本年统一由财政预算，使本单位相应预算数大幅减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入608322411.89元，其中:本年收入608322411.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608322411.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出608322411.89元。财政拨款安排支出608322411.89元，其中：基本支出160271509.73元，与上年对比增加了53999738.84元，增长50.81%，主要原因分析如下：主要是由于本年事业人员的增加引起的工资及经费相应增加、行政事业单位离退休人员增加及退休工资标准的增加引起的全县事业单位离退休费增加；项目支出448050902.16元，与上年对比减少174552009.47元，下降58.04%，主要原因分析如下：主要是由于三支一扶保险费在上年补缴完成后本年预算金额的相对减少、中央就业补助资金年初预算只纳入上年结转的部分导致相比上年大幅减少、财政实拨入社保基金专户的机关事业养老保险和城乡居民养老保险以及财政实拨入创业担保贷款发放机构的创业担保贷款贴息本年统一由财政预算，使本单位相应预算数大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行6596002.64元，主要用于行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、工会经费、公车运行维护费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动保障监察184300元，主要用于劳动监察大队工作经费。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-劳动关系和维权32400元，主要用于劳动争议仲裁办案补助资金。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行7463799.76元，主要用于事业人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、工会经费、公务接待费、办公费等基本支出。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出1314800元，主要用于“三支一扶”大学生参加社会保险县级配套资金、建国初期参加工作企业退休职工生活补助资金、驻浙江永康等5个劳务输出工作站工作专项经费、“三支一扶”计划中央补助资金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休27688124.6元，主要用于本单位退休人员公用经费、提前退休人员退休工资以及全县事业单位离退休人员退休费发放的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休76386928.2元，主要用于全县行政单位离退休人员退休费发放的基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1590068.48元，主要用于按本单位事业在职员工工资相应比例自动测算的单位配套部分职工养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出40000000元，主要用于机关事业单位年金记实专项资金。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-对机关事业单位基本养老保险基金的补助328000000元，主要用于机关事业单位养老保险清缴计划专项资金。

社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出43477680.52元，主要用于上年第一批第二批中央就业补助资金结转部分重新纳入预算。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对企业职工基本养老保险基金的补助1300000元，主要用于企业职工养老保险独生子女补贴专项资金。

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助63500000元，主要用于村（社区）干部养老保险财政配套补助资金、（省定基本民生15）城乡居民基本养老保险补助资金、被征地农民养老保障清欠计划专项资金。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助6112.73元，主要用于“三支一扶”大学生参加失业保险补助资金。

社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助10003493.23元，主要用于“三支一扶”大学生参加工伤保险补助资金、(省定基本民生19)财政对工伤保险基金的补助资金。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出139715.68元，主要用于“三支一扶”大学生参加养老保险补助资金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗244116.68元，主要用于按本单位行政在职员工工资相应比例自动测算的单位部分医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗302469.37元，主要用于按本单位事业在职员工工资相应比例自动测算的单位部分医疗保险。

农林水支出-扶贫-其他扶贫支出92400元，主要用于春节外出务工农民工一次性外出务工交通费补助资金。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额489000元，其中：政府采购货物预算105000元、政府采购服务预算384000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计247344元，较上年减少10306元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增长原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

镇雄县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为129982元，较上年减少5416元，下降4%，国内公务接待批次为260次，共计接待1300人次。

减少原因：秉持着厉行节约原则，为确保费用作用在该用的地方，本单位切实减少额外开支，切实降低公务接待费，严格按照文件要求卡严卡牢公务接待标准，严禁任何贵重酒茶、奢侈食品违规上桌，继续压缩公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为117362元，较上年减少4890元，下降4%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费117362元，较上年减少4890元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因：为认真贯彻落实厉行节约方针政策，我单位持续规范公务用车使用，严格公务用车必须在实际工作需要的范围内，严禁额外的不规范使用，降低公务用车运行维护费，对每一笔公务用车运行维护费严格把关。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，根据县财政局相关通知要求，组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时，预决算公开有关规定，除涉密内容外，将绩效管理信息向社会公开，接受社会监督。

按照镇雄县人力资源和社会保障局预算绩效管理工作部署，部门2023年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核，年末预算绩效项目自评100%全覆盖。

2023年本单位重点项目1个：中央就业补助资金43477680.52元。根据镇财社〔2023〕8号文件要求，下达我单位中央就业补助资金43477680.52元。我单位将该项目录入部门预算，待预算年度开始后，按程序拨付使用。主要拨付指标有：

（一）数量指标：

1.享受职业技能培训期间生活费补贴人数，大于或等于3000人次；

2.享受乡村公益性岗位补贴人数，大于或等于6300人；

3.就业困难人员灵活就业社会保险补贴人数，大于或等于400人；

4.享受外出务工奖补人数，大于或等于52000人。

（二）质量指标：

1.资金发放准确率，大于或等于98%。

（三）时效指标：

1.2023年1月-12月，等于12个月；

2.资金发放及时率，大于或等于98%。

（四）成本指标：

1.职业技能培训生活费补贴标准，等于60元/人·天；

2.城镇公益性岗位补贴标准，大于或等于1180元/人*月；

3.乡村公益性岗位补贴标准，大于或等于800元/人*月；

4.省外稳定就业三个月以上务工奖补标准，等于600元/人。

（五）社会效益指标：

1.城镇新增就业人数，大于或等于5000人；

2.失业人员再就业人数，大于或等于700人；

3.就业困难人员就业人数，大于或等于700人。

（六）可持续影响指标：

1.建立本级就业补助资金管理制度；

2.执行云南省就业补助资金管理办法。

（七）服务对象满意度指标：

1.公共就业服务满意度，大于或等于95%；

2.就业扶持政策经办服务满意度，大于或等于95%。

镇雄县人力资源和社会保障局将继续推进预算绩效管理，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，深入推进重点项目绩效评价，做好绩效评价结果应用，在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如存款利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排1680998.4元（其中：办公费504418元，差旅费201038元，会议费20000元，培训费30000元，工会经费80798.4元，水费30000元，电费100000元，邮电费40000元，公务接待费129982元，公务用车运行维护费117362元，公务交通补贴419400元，离退休公用经费8000元），与上年对比减少了129314.72元，下降7.14%，主要原因分析如下：主要是由于本年行政人员的减少引起按人均标准测算总额的一般公用经费以及公务交通补贴的相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县人力资源和社会保障局资产总额54205112.75元，其中，流动资产13899516.68元，固定资产28038586.07元（原值31123662.68元，累计折旧3085076.61元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12267010元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25314402.3元，其中固定资产增加13353617.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99项，账面原值469347元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976600111

附件1：镇雄县人力资源和社会保障局2023年预算表20230726042815291.zip

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