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镇雄县南台卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976700700000

镇雄县南台卫生院2023年预算公开目录

第一部分镇雄县南台卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县南台卫生院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县南台卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县南台卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级卫生主管部门及当地党委政府的领导下为人民身体健康提供医疗与保健服务。医疗常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，为人民提高基本公共卫生服务等项目，家庭医生签约服务，健康扶贫。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：门诊、住院、检验科、放射科、B超室、孕产妇儿童保健、疾病预防与控制、财务、办公室、基本公共卫生服务。

所属单位1个，为镇雄县南台卫生院。

（三）重点工作概述

我部门主要提供居民基本医疗诊疗服务，基本公共卫生服务，孕产妇儿童保健服务以及预防接种及传染病控制管理等服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3631469.46元，其中：一般公共预算3631469.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加3475459.13元，其中：一般公共预算3475459.13元，增长4.48%。主要原因是人员工资正常晋升后预算基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3631469.46元，其中:本年收入3631469.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加156010.33元，其中：一般公共预算收入增加156010.33元，增长4.48%，主要原因是人员工资正常晋升后预算基数增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3631469.46元。财政拨款安排支出3631469.46元，其中：基本支出3612869.46元，与上年对比增加137410.33元，主要原因是在职人员工资预算基数增加；项目支出18600元，与上年对比增加18600元，主要原因是2022年未使用完项目资金纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2200元，主要用于离退休人员公用经费；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出360677.28元；主要用于人员基本养老保险缴费，社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10296元；主要用于遗属人员遗嘱补助；卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出118432.12元,主要用于人员工资支出；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2945681.24元，主要用于人员工资支出；卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出51600元，主要用于村医人员经费；卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务18600元，主要用于基本公共卫生服务；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗123982.82元，主要用于人员基本医疗保险缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县南台卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县南台卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

镇雄县南台卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是：为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县南台卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是：为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇雄县南台卫生院项目预算绩效目标涉及1个项目，资金总额1.86万元，2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）基本公共卫生服务经费

项目资金安排：1.86万元。

绩效目标设置：根据《云南省财政厅云南省卫生健康委员会关于下达 2022 年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金的通知》云财社(2022)134号)《云南省财政厅云南省卫生健康委员会关于下达 2022 年基本公共卫生服务项目省级补助资金(第二批)的通知》(云财社(2022〕110号)昭通市财政局昭通市卫生健康委员会关于下达 2022 年基本公共卫生服务项目中央结算补助及市级配套资金的通知》(昭财社(2022)93号)等文件要求，对年度上报预算评审中心评审的项目，进行全过程跟踪评审及年度本级部门预算项目评审等，完成评审项目。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基层医疗卫生机构：反映卫生健康部门所属基层医疗机构的支出。

2.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县南台卫生院资产总额12362318.76元，其中，流动资产10225355.94元，固定资产2121416.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15546.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加875621.66元，其中固定资产增加1722010元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976700700111

附件1：镇雄县南台卫生院2023年预算表20230629033834845.zip

附件2：镇雄县南台卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开.zip

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