检索

镇雄县尖山乡卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976702900000

镇雄县尖山乡卫生院2023年预算公开目录

第一部分镇雄县尖山乡卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县尖山乡卫生院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县尖山乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县尖山乡卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在上级卫生主管部门及当地党委政府的领导下为人民身体健康提供医疗与保健服务。医疗常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，为人民提高基本公共卫生服务等项目，家庭医生签约服务，健康扶贫。

（二）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，分别是：院长办、副院长办、办公室、财务室、公共卫生办公室、健康扶贫办、医保办、中医科、化验室、预防接种门诊、慢病科、综合门诊、综合住院、西药房、中药房、收费室、护士站、B超室、DR放射室。

所属单位1个，即：镇雄县尖山乡卫生院。

（三）重点工作概述

我卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情防控等相关工作以及慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。开展爱国卫生运动和健康教育宣传，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3642712.28元，其中：一般公共预算3642712.28元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加271766.99元，其中一般公共预算增加271766.99元，主要原因分析：一是本年新增职工1名，二是在职人员的基本工资增加，相应增加了人员经费预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3642712.28元，其中:本年收入3642712.28元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3642712.28元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加271766.99，其中:本年收入271766.99元，主要原因分析：一是本年新增职工1名，二是在职人员的基本工资增加，相应增加了人员经费预算收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 3642712.28元。财政拨款安排支出3642712.28元，其中：基本支出3642712.28元，与上年对比与上年对比增加271766.99，增长8.06%，主要原因分析：一是本年新增职工1名，二是在职人员的基本工资增加，相应增加了人员经费预算收入；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出﹣行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出372083.20元，主要用于事业单位基本养老保险费单位缴费部分。

社会保障和就业支出-事业单位离退休200.00元，主要用于退休人员公用经费。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出247064.64元，主要用于整建制并入的计生服务所人员工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院2867860.84元，主要用于卫生院在职在编人员工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出27600.00元，主要用于村医生活补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出127903.60元，主要用于事业单位基本医疗保险费单位缴费部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2023年无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县尖山乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县尖山乡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

镇雄县尖山乡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公接待费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县尖山乡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出

是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出

是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本公共卫生服务

指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

4.工资福利支出

反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

5.商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县尖山乡卫生院资产总额8629453.63元，其中，流动资产6903881.78元，固定资产净值1719459.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值6112.52元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加535312.42元，其中固定资产增加330549.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976702900111

附件2：镇雄县尖山乡卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开.zip

附件1：镇雄县尖山乡卫生院2023年预算表20230318072202653.zip

政策文件

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报

依申请公开

镇雄县尖山乡卫生院2023年预算公开

政策文件

政府信息 公开指南

政府信息公开制度

法定主动 公开内容

政府信息 公开年报

依申请公开

镇雄县尖山乡卫生院2023年预算公开

政府信息
公开指南

政府信息
公开制度

法定主动
公开内容

政府信息
公开年报