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镇雄县大湾镇卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976703100000

镇雄县大湾镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分镇雄县大湾镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县大湾镇卫生院2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县大湾镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县大湾镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 根据上级部门指令、协助当地政府，从当地防病、治疗、妇幼卫生、计划生育技术指导、卫生宣教等实际出发，制定辖区的卫生工作计划、初级卫生保健的概略规划，并付诸实施。

2.根据国家的卫生法令法规、行使辖区内的医政、药政管理监督权，加强对食品卫生、公共场所卫生，传染病防治管理。

3.配合各村，加强对村卫生室和乡村医生队伍的管理建设，充分发挥基层医疗预防保健网的作用。

4.做好本乡镇各项卫生统计工作。基础资料统计（人口出生、死亡等）、预防保健工作统计、医疗工作量和医疗质量统计、疾病统计和其他专项统计。

5.做好传染病、地方病的监察、报告工作，做好免疫接种工作。

6.做好食品卫生、学校卫生、劳动卫生、环境卫生、公共场所卫生的技术指导和监督、监测工作，完成各类健康体检任务。

7.做好妇女、儿童保健技术服务工作。

8.做好爱国卫生运动的技术指导工作。

9.做好计划生育技术指导服务工作。

10.做好门诊、急诊抢救工作，应用中医、西医、中西医结合方法医治常见病、多发病及部分疑难疾病，抢救危重病人。并有计划地加强专科建设，形成专科特色。乡镇卫生院的医疗条件、技术水平、服务项目和服务范围要逐步适应当地经济发展和人们对卫生方面的需要。

11.认真执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售政策。

12.对村卫生室、乡村医生要进行业务培训和技术指导，提高乡村医生预防保健和医疗急救业务水平。有计划地选送有培养前途的卫生技术人员到上级医疗卫生单位进修深造，不断提高自身业务水平。

13.积极开展卫生科学知识的宣传教育工作，提高人民群众预防疾病和自我保健的能力。宣传党和国家的卫生工作方针、政策和法令，树立卫生观念。

14.严格执行城乡居民医疗保险政策，履行定点医疗机构职责，做好相关政策宣传、监督及服务工作。

15.实行乡村卫生服务一体化规范管理。

16.深入推进健康扶贫工作及家庭医生签约服务工作。

17.完成当地政府、上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

镇雄县大湾镇卫生院是镇雄县卫生健康局下属事业单位，为股所级，共设置25个内设机构，包括：院长办公室、综合办公室、创等办公室、健康扶贫管理办公室、卫生监督办公室、健康宣教办公室、新冠疫苗接种室、感控办公室、会计办公室、疾控办公室、保健办公室、助产室、西医综合门诊、中医综合门诊、常规疫苗接种室、化验室、B超室、DR室、营养包储存室、中药房、西药房、收费室、治疗室、换药室。

所属单位1个，分别是：

1.镇雄县大湾镇卫生院

（三）重点工作概述

1.提供基本公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

3.严格执行城乡居民医疗保险政策，履行定点医疗机构职责。

4.乡村卫生服务一体化规范管理。

5.认真做好健康扶贫工作及家庭医生签约服务工作。

6.负责对本乡镇突发公共卫生事件的报告，并按上级部门要求实施处置。

7.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

8.对本乡镇辖区内乡村医生进行业务指导和技能培训。

9.在基本公共卫生服务和医疗服务中提供相关的中医药服务。

10.完成当地政府、上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4437723.21元，其中：一般公共预算4437723.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加438992.16元，增长10.98%，增加主要原因如下：一是2022年基本工资调标，二是人员职务职称晋升及正常加薪增加年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4437723.21元，其中:本年收入4437723.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4437723.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加438992.16元，增长10.98%，增加主要原因如下：一是2022年基本工资调标，二是人员职务职称晋升及正常加薪增加年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4437723.21元。财政拨款安排支出4437723.21元，其中：基本支出4437723.21元，与上年对比增加438992.16元，增长10.98%，一是2022年基本工资调标，二是人员职务职称晋升及正常加薪增加年初预算。项目支出13500元，与上年对比增加13500元。主要原因是2022年公共卫生服务资金未完成支付纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出450995.78元，主要用于单位在编在职职工基本养老保险缴费单位承担部分。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出237686.64元，主要用于单位计生服务所转入人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3519510.99元，主要用于单位在编在职工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出60000.00元，主要用于所辖村村医县级生活补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗155029.80元，主要用于单位在编在职工作人员医疗保险及生育保险缴费单位承担部分。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务13500元，主要用于2022年公共卫生服务未支付完成部分差旅费及电费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县大湾镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，增加0万元，增长0%，增减变化原因：我单位“三公”经费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县大湾镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，增加0万元，增长0%，增减变化原因：我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

镇雄县大湾镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，增加0万元，增长0%，增减变化原因：我单位公务接待费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的因公出国（境）经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县大湾镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，增加0万元，增长0%，

增减变化原因：我单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。公务用车运行维护费0元，较上年增无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇雄县大湾镇卫生院项目预算绩效目标涉及1个项目，资金总额1.35万元，2023年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。项目绩效目标具体如下：

（一）基本公共卫生服务项目省级结算补助及县级配套资金

项目资金安排：1.35万元。

绩效目标设置：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

设置产出指标、效益指标和满意度指标三级指标对项目进行评价。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5．支出功能分类科目：支出功能分类主要根据政府职能进行分类，说明政府做什么。包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出等。

6.工资福利支出：主要用于单位开支在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

7.机关事业单位基本养老保险:主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出，以保障单位正常运转。

8.事业单位医疗保险:主要用于单位事业人员医疗保险缴费，以保障单位正常运转。

9.事业单位离退休:主要用于本部门离休人员工资性支出及公用经费支出，以保障单位正常运转。

10.商品和服务支出:主要用于单位够买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县大湾镇卫生院资产总额10457339.63元，其中，流动资产8041037.68元，固定资产2331573.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产84728.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少827018.78元，其中固定资产增加272051.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976703100111

附件2：镇雄县大湾镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开.zip

附件1：2023年县级部门预算报表_镇雄县大湾镇卫生院20230318115420326.zip

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