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镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976702800000

镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算公开

第一部分镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

11.具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

12.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

13.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

14.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

15.严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

16.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

17.深入推进健康扶贫工作及家庭医生签约服务工作。

18.完成镇政府、县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，包括：：办公室、财务室、公共卫生办公室、健康扶贫办、疾控办公室、中医科、妇产科、化验室、预防接种室、儿保门诊、妇保门诊、综合门诊部、综合住院部、药房、收费室、护理部、B超室、放射室、慢病管理中心、党建办公室。.

所属单位1个，即：镇雄县赤水源镇卫生院。

（三）重点工作概述

1.全力巩固提升健康扶贫成效。继续落实健康扶贫各项政策措施，为人民群众提供好基本医疗保障服务。一是按照医疗机构“三个一”、医疗技术人员“三合格”、医疗服务能力“三条线”要求，持续完善基层医疗机构硬件设施，改善群众就医环境，巩固基层医疗机构达标成果。二是继续实施好大病集中救治、慢病规范化管理、家庭医生签约服务等工作，确保大病、重病、慢病患者得到有效救治。三是切实按照“三个一动态帮扶”要求，加强大病、重病患者家庭监测，防止因病致贫、因病返贫问题的发生。

2.努力提升医疗服务能力水平。按照“十四五”规划总体要求，全面提升医疗质量和技术水平，不断增强医疗机构综合实力。一是积极开展医院创等晋级活动。全面提升全镇整体医疗服务水平。二是加强与县级医院的合作，推进重点学科建设。三是加强医疗安全和医疗质量核心制度建设，完善医疗质量内部评估和外部评价技术。四是推广“临床路径”技术，开展循证医学研究，运用临床诊疗指南，强化质量管理责任，提高我镇整体医疗技术水平，保证患者医疗安全。五是深入开展“医院管理工作”活动，落实院长责任，规范执业行为，严格收费管理，加强评价监督。

3.全面推进公共卫生服务管理。严格按照年初目标任务，健全完善工作机制，全力抓好疾病预防控制、妇幼保健服务工作，有效推动国家基本公共卫生服务项目的实施，切实开展健康教育、健康素养和健康促进活动，不断提高城乡居民健康水平。一是加强疾病预防控制体系建设。完善重大疾病的防治规划、管理办法和技术规范，加强对新冠肺炎、手足口病和甲型H1N1流感等传染病的防控工作，抓好监测和预警，严防大范围的流行；落实对艾滋病、乙肝、结核病等重大传染病的预防干预措施，切实落实艾滋病人“四免一关怀”政策，加大行政干预的力度，防制二代传播；落实“三位一体”的结核病防治，加强健康教育和预防知识宣传，落实国家制定的一系列防治措施；加强对慢性病高危人群的筛查和社区规范化管理，提高慢性病病人生活质量，巩固地氟病改炉项目成果；加强重性精神疾病患者的规范化管理和治疗，开展重点人群心理行为干预，普及心理健康和精神疾患防治知识；建立和完善职业病防治工作监督管理体系、保障机制和技术体系，提高对严重危害劳动者健康重大职业病和职业中毒的防控能力。二是加强妇幼保健体系建设。坚持以妇女儿童保健为中心，以保障妇女儿童健康为目的，通过婚前医学检查、孕前优生健康检查、孕期健康管理、0-6岁儿童健康管理、“两癌”筛查等手段，建立和完善妇幼保健工作管理制度和规范；继续开展“降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风”项目，提高孕产妇保健和儿童保健的系统管理率，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率；组织实施预防出生缺陷干预工程，加强婚前医学检查和婚前卫生指导和新生儿疾病筛查工作管理，减少出生缺陷。三是加强健康教育体系建设，推进健康教育和健康促进工作发展；协调推进健康教育工作机构建设，落实健康教育机构、人员、设备配套；广泛利用媒体和网络技术，推动建立完善健康教育传播体系，促进群众树立良好的健康意识和养成良好的卫生习惯。四是加强公共卫生服务管理。建立基本公共卫生服务和重大公共服务绩效考核管理制度，不断提升服务质量和效率。

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5.着力抓好人才引进和人才培养。切实加大人才引进和培养力度，提高医疗机构服务能力。建立完善激励机制，充分调动医技人员工作积极性。一是建立完善在职继续教育机制，改善卫生人员学历结构，全面统计我镇卫生院在职在编人员及乡村医生学历，启动学历教育提升工程。二是培养适用型人才，加快我镇卫生院医技人员培训，满足卫生综合服务需求；加快疾控、检验人员的培训，提高全镇监测、检验和处置突发公共卫生事件综合能力；把放射、B超、检验等医技人员培训列入重点，使我镇卫生院具备三技人员；加强全科医师人员培训，推动我镇卫生院外科和妇产科手术的开展。

6.深入推进医药卫生体制改革。在提升“三医联动”水平的基础上，整合乡村两级医疗卫生资源，完善医疗卫生服务体系，最大化发挥资源优势和技术优势，提升我镇医疗卫生服务能力和服务质量，促进医疗卫生工作重心和医疗资源下沉，构建分级诊疗、合理诊治及有序就医新秩序。一是健全完善医共体运行机制，推动医共体内基层首诊、双向转诊、人才流动、财务管理、质量控制等工作，提高人、财、物统一管理水平。二是加大医保支付改革力度，健全完善医保运行考核机制，进一步规范诊疗行为，确保医保资金安全高效运行。三是积极推进药品、耗材统一集中采购，强化医疗成本核算和成本控制，减轻患者就医负担。

7.加快推进中医药事业发展。一是积极开展对我镇卫生院和村卫生室中医药基本知识和基本技能培训，推广和应用中医适宜技术。二是围绕 “十四五”能够提供不少于10种的中医适宜技术要求，不断增加中医适宜技术的种类，建立较为完善的中医药服务体系。三是加强中医内涵建设，突出中医辩证、中药治疗和中医技术特色，不断提高中医技术水平，努力提升利用中医药防病治病的能力，满足广大人民群众对中医药服务的需求。四是发挥中医药在公共卫生事件应急处置和疾病预防、治疗中的作用，增强中医医疗机构处置突发公共卫生事件的能力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4935395.53元，其中：一般公共预算4935395.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加386664.15元，其中：一般公共预算增加386664.15元。主要原因分析：一是2023年养老保险单位部分有所增加，二是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费年初预算，三是增加了基本公共卫生服务项目年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4935395.53元，其中:本年收入4935395.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4935395.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加386664.15元，其中：一般公共预算增加386664.15元。主要原因分析：一是2023年养老保险单位部分有所增加，二是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费年初预算，三是增加了基本公共卫生服务项目年初预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4935395.53元。财政拨款安排支出4935395.53元，其中：基本支出4935395.53元，与上年对比增加386664.15元，主要原因分析：一是2023年养老保险单位部分有所增加，二是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费年初预算；基目支出140222.17元，与上年对比增加140222.17，主要原因是上年无项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000.00元，主要用于事业单位退休人员的退休公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出498364.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分。

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出10296.00元，主要用于遗嘱人员的遗嘱补助支出。

卫生健康支出-卫生健康支出管理事务-其他卫生健康管理事务支出354956.08元，主要用于原计划生育服务所并入人员的工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3718443.36元，主要用于卫生院在职在编人员的工资福利支出，包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出40800.00元主要用于乡村医生生活补助支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务140222.17元，主要用于开展基本公共卫生服务项目所需办公费用及劳务费等的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗171312.96元，主要用于在职在编职工基本医疗保险费单位缴纳部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

本单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县赤水源镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县赤水源镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（二）公务接待费

镇雄县赤水源镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县赤水源镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇雄县赤水源镇镇卫生院涉及1个重点项目（基本公共卫生服务服务项目），资金总额14.022217万元，2023年我单位调整绩效目标及项目预算绩效目标，严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕我单位总体绩效目标开展。次项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式和要求，相关内容完整。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出:是单位支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出:是单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本公共卫生服务:指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2023年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县赤水源镇卫生院资产总额17859901.81元，其中：流动资产7609485.72元，固定资产净值10243533.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值6882.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3787623.99元，其中固定资产减少2380573.47元，无形资产净值增加6882.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976702800111

附件1：镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算表20230729084629081.zip

附件2：镇雄县赤水源镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开.zip

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