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镇雄县五德镇卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976703400000

镇雄县五德镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分镇雄县五德镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对县下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县五德镇卫生院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县五德镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县五德镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

11.具备处理孕产妇正常分娩的能力，能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

12.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

13.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

14.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

15.严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

16.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

17.深入推进健康扶贫工作及家庭医生签约服务工作。

18.完成政府、县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：包括：院长办公室、办公室、财务室、公共卫生办公室、卫生监督办公室、健康扶贫办、疾控办公室、中医科、妇产科、化验室、预防接种室、保健办公室、保健体检室、综合门诊、药房、收费室、护理部、B超室、放射室、口腔科。

所属单位1个，即镇雄县五德镇卫生院。

（三）重点工作概述

1.基本医疗

从事医疗常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健。

2.家庭医生签约

在家的建档立卡、重点人群、帮扶对象完成100%签约。

3.基本公共卫生服务

完成基本公共卫生服务。包括居民健康档案管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、免疫规划、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育宣传、中医药健康管理、卫生监督协管等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4583017.57元，其中：一般公共预算4583017.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财政总收入增加了217196.14元，增长4.97%.其中一般公共预算增加了217196.14元，增长4.97%，主要原因是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4583017.57元，其中:本年收入4583017.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4583017.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了217196.14元，增长4.97%，其中：本年收入增加了217196.14元，增长4.97%，主要原因是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4583017.57元。财政拨款安排支出 4583017.57元，其中：基本支出4569788.57元，与上年对比预算总支出增加了203967.14元，增长4.67%，主要是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费预算；项目支出13229元，与上年对比增加了13229元，增长100%，主要原因是2022年未使用完的项目资金13229元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

主要用于社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：800元，主要用于事业单位退休人员的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出：471684.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出：127990元，主要用于工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-基层医疗机构-乡镇卫生院3782980元，主要用于工作正常运转的基本支出。

卫生健康支出-基层医疗机构-其他基层医疗卫生机构支出：51600元，基层医疗机构的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：162141.65元，主要用于事业单位基本医疗保险单位缴纳部分。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务13229元，主要用于村医开展公共卫生服务劳务费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县五德镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0万元，增长0%，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县五德镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增长不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

镇雄县五德镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公务接待费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增长不必要的三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县五德镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增长不必要的三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年镇雄县五德镇卫生院涉及1个重点项目（基本公共卫生服务服务项目），资金总额1.3229万元，2023年我单位调整绩效目标及项目预算绩效目标，严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕我单位总体绩效目标开展。次项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式和要求，相关内容完整。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出

是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出

是部门支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.基本公共卫生服务

指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。

4.财政拨款收入

是指财政当年拨付的资金。

5.事业收入

是指事业单位开展专业活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县五德镇卫生院2023年机关运行经费安排无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县五德镇卫生院资产总额27486995.06元，其中，流动资产18100689.65元，固定资产9386305.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产48752元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加418130.78元，增长1.54%，其中固定资产增加336738.2元，增长3.72%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976703400111

附件1：镇雄县五德镇卫生院2023年预算表20230318060851854.zip

附件2：镇雄县五德镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开(1).zip

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