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镇雄县妇幼保健计划生育服务中心 2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976700400000

镇雄县妇幼保健计划生育服务中心

2023年预算公开目录

第一部分镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县妇幼保健计划生育服务中心

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我中心属卫生事业单位，主要职能是负责全县妇女儿童保健，计划免疫，艾滋病防治，宫颈癌普查，开展计划生育技术服务、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动、做好地方卫生防疫、防治和公共卫生监督等工作，健康教育宣传等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括:妇产科、儿保科、儿科、检验科、B超室、皮肤科、办公室、财务科、人事科、信息科、医务科、感控办。

所属单位1个。即镇雄县妇幼保健计划生育服务中心。

（三）重点工作概述

2023年，我单位将按照妇幼保健机构职能职责，开展妇女儿童保健，计划免疫，艾滋病防治，宫颈癌普查、开展计划生育技术服务、优生优育技术和节育新技术等方面和科技引进推广活动、农村妇女增补叶酸、妇女病普查及儿童营养改善等方面的工作,完成各项指标任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12472083.44元，其中：一般公共预算 12472083.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加1573996.79元，增长14.44%，主要原因分析如下：本年基本养老保险较上年增加48131.38元；本年项目收入1743364.18元，较上年增加1357941.58元。总体本年一般公共预算较上年增加1573996.79元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 12472083.44元，其中:本年收入12472083.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12472083.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1573996.79元，上升14.44%，主要原因分析如下：是本年基本养老保险较上年增加48131.38元；本年项目收入1743364.18元，较上年增加1357941.58元。总体本年一般公共预算较上年增加1573996.79元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12472083.44元。财政拨款安排支出12472083.44元，其中：基本支出10728719.26元，与上年对比增加216055.21元，主要原因分析如下：是本年基本养老保险较上年增加48131.38元；项目支出1743364.18元，较上年增加1357941.58元，主要原因分析如下：上年无基本公共卫生服务项目收入，本年基本公共卫生服务项目收入为1743364.18元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8800元，主要用于退休人员的公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1089126.56元，主要用于基本养老保险单位缴纳部分的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本医疗支出374387.26元，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分的经费支出。

卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务1743364.18元，主要用于基本公共卫生的支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他卫生健康管理事务支出2529194.08元，主要用于保障正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构支出6727211.36元，主要用于保障正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；因公出国（境）费用。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91266元，较上年减少2824元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年因公出国（境）费预算为0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务接待费预算为43751元，较上年减少1354元，下降3%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

下降原因：与上年对比下降的原因是我单位继续压缩公务接待开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为47515元，较上年减少1470元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化，公务用车运行维护费47515元，较上年减少1470元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降原因：与上年对比下降的原因是我单位继续压缩公务用车开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务用车费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年预算重点领域财政项目2023年基本公共卫生服务项目资金，项目预算1743364.18元，2023年免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育，预防接种服务，将0-6岁儿童，列为重点人群。提供针对性服务。确保全县孕产妇死亡率控制在16/10万以下，婴幼儿死亡率控制在6.5‰以下，5岁以下儿童死亡率9‰以下，产前筛查率达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2.其他卫生健康管理事务支出：反映卫生健康部门所属其他卫生健康管理事务的支出。

3.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

7.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公经费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。

8.对个人和家庭的补助：反应政府用于个人和家庭的补助支出。

9.资本性支出：反应单位安排的资本性支出。

10.其他支出：反应不能划分到上述经济分类科目的其他支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县妇幼保健计划生育服务中心资产总额33051797.73元，其中，流动资产6660859.81元，固定资产26383653.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7284.51元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加261690.49元，其中固定资产增加1753121.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976700400111

附件2：镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开.zip

附件1：镇雄县妇幼保健计划生育服务中心2023年预算表20230318113539979.zip

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