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镇雄县坡头镇卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976702200000

镇雄县坡头镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分镇雄县坡头镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县坡头镇卫生院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县坡头镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县坡头镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

镇雄县坡头镇卫生院是经上级有关部门批准，取得医疗机构执业许可证的卫生单位。在镇雄县卫生健康局及坡头镇人民政府的正确领导下，积极地开展地方病、常见病、多发病的防治，危急重症的抢救、转诊，开展健康教育、食品卫生、疾病控制、及突发性公共卫生事件的处理、妇女及儿童两个糸统管理，为全镇8万多人民群众提供医疗、防疫、保健工作的医疗卫生服务机构。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：临床综合科、妇产科、中医科、公共卫生科、院办、财务室、B超室、检验室、放射室、收费室、药房、院感科、后勤办公室。

所属单位1个，即镇雄县坡头镇卫生院。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设工作成立了以院长为组长的党风廉政建设领导小组，并制定了党风廉政建设的工作计划和措施，药品采购的六条规定。开展警示教育，并组织职工学习了习近平总书记十八届三中、四中全会精神，党的群众路线、“两学两做”及卫生系统“九不准”把治理和打击“商业贿赂”作为反腐败的重要内容来抓。严格执行“三查八对”工作，通过对典型案例的学习，加强内部管理，切实转变工作作风，改善服务态度，提高服务质量，树立危机意识，认真吸取教训，引以为戒。要求每个职工牢记卫生系统的十条行为规范、卫生系统“九不准”及公务员八条禁令，不断提高职工对党风廉政建设的重要性、必要性、紧迫性的认识，增强职工拒腐防变的能力。

2.基本医疗

从事医疗常见病多发病诊治，院前急救，巡回医疗，常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健。

3.基本公共卫生服务

完成基本公共卫生服务。包括居民健康档案管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、免疫规划、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、健康教育宣传、中医药健康管理、卫生监督协管等。

4.家庭医生签约

在家的建档立卡、重点人群、帮扶对象完成100%签约。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 5485770.70元，其中：一般公共预算5485770.70元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加199196.68元，主要原因分析如下：一是2023年新增在职在编职工1人；二是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 5485770.70元，其中:本年收入5485770.70元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5485770.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加199196.68元，主要原因分析如下：一是2023年新增在职在编职工1人；二是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 5485770.70元。财政拨款安排支出 5485770.70元，其中：基本支出5485770.70元，与上年对比增加199196.68元，主要原因分析主要原因分析如下：一是2023年新增在职在编职工1人；二是人员政策性增资和职务职称晋升增资增加人员经费预算；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1000.00元，主要用于事业退休人员的公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支556918.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴纳部分。

社会保障和就业支出- 抚恤-死亡抚恤10296.00元，主要用于死亡职工家属的基本生活的抚恤金。

卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出356807.52元，主要用于原计划生育服务所并入人员的工资福利支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院4311708.08元，主要用于乡镇卫生院在职在编人员的工资福利支出。

卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出57600.00元，主要用于乡村医生县级补助。

卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗191440.70元，要用于在职在编人员基本医疗保险费单位缴纳部分。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公接待费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无2023年预算重点领域财政项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位在职职工的养老保险缴费。

3.死亡抚恤：反应单位开支在死亡职工家属的用于保障他们基本生活的抚恤金。

4.其他卫生健康管理事务支出：反应单位开支在计生服务职工劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

5.乡镇卫生院：反应单位开支在卫生院职工劳动报酬和缴纳的各项社会保障缴费。

6.其他基层医疗卫生机构支出：反应单位开支的村级医务人员的基本生活补助。

7.事业单位医疗：反映单位在职职工的基本医疗保险缴费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额25367887.23元，其中，流动资产14488942.19元，固定资产10878945.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2939883.21元，其中固定资产增加162163.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

监督索引号53062700976702200111

附件2：镇雄县坡头镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开.zip

附件1：镇雄县坡头镇卫生院2023年预算表20230319060427062.zip

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