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镇雄县木卓镇卫生院2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700976703000000

镇雄县木卓镇卫生院2023年预算公开目录

第一部分镇雄县木卓镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分镇雄县木卓镇卫生院2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分镇雄县木卓镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

镇雄县木卓镇卫生院2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.提供公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

3.承担公共卫生管理。

（二）机构设置情况

镇雄县木卓镇卫生院是镇雄县卫生健康局下属事业单位，为股所级，共设置5个内设机构，包括：门诊部、住院部、公卫办、财务办、综合办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导等。

2.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置,能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4498657.79元，其中：一般公共预算4498657.79元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加573834.7元，主要原因分析如下：一是人员职务职称晋升及正常加薪增加人员经费预算，二是本年单位新增招录1名事业编制人员，三是2022年有279482.38元基本公共卫生服务项目补助资金未使用完纳入2023年年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4498657.79元，其中:本年收入4498657.79元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4498657.79元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4498657.79元。财政拨款安排支出4498657.79元，其中：基本支出4219175.41元，与上年对比增加294352.32元，主要原因如下：一是人员职务职称晋升及正常加薪增加人员经费预算，二是本年单位新增招录1名事业编制人员；项目支出279482.38元，与上年对比增加279482.38元，主要原因是2022年有279482.38元基本公共卫生服务项目补助资金未使用完纳入2023年年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出﹣行政事业单位养老支出﹣事业单位离退休400.00元，主要用于事业退休人员的退休公用经费。

社会保障和就业支出﹣行政事业单位养老支出﹣机关事业单位基本养老保险缴费支出433410.24元，主要用于机关事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

卫生健康支出﹣卫生健康管理事务﹣其他卫生健康管理事务支出495991.92元，主要用于计划生育服务所并入人员的工资福利支出。

卫生健康支出﹣基层医疗卫生机构﹣乡镇卫生院3113988.48元，主要用于乡镇卫生院在职在编人员的工资福利支出。

卫生健康支出﹣基层医疗卫生机构﹣其他基层医疗卫生机构支出26400元，主要用于乡村医生县级补助支出。

卫生健康支出﹣公共卫生﹣基层公共卫生服务279482.38元，主要用于开展基本公共卫生服务所需公用经费支出。

卫生健康支出﹣行政事业单位医疗﹣事业单位医疗148984.77元，主要用于卫生院在职在编人员基本医疗保险费单位缴纳部分的经费支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2023年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

镇雄县木卓镇卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变化。增减变化原因：我单位“三公”经费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（一）因公出国（境）费

镇雄县木卓镇卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位因公出国（境）费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（二）公务接待费

镇雄县木卓镇卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位公接待费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

镇雄县木卓镇卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位公务用车购置及运行维护费与上年相比无增长，具体原因是为认真贯彻落实中央、省、市有关政策要求，不增加不必要的三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

镇雄县木卓镇卫生院2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

镇雄县木卓镇卫生院无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，镇雄县木卓镇卫生院资产总额8798764.68元，其中，流动资产3624849.83元，固定资产5173914.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少201084.21元，其中固定资产增加125333.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700976703000111

附件1：镇雄县木卓镇卫生院2023年预算表2023031802485154820230629113342069.zip

附件2：镇雄县木卓镇卫生院2023年预算重点领域财政项目文本公开.zip

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