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中国共产党镇雄县委员会党史研究室2023年预算公开

发布时间: 2023-03-22

来源:

监督索引号53062700572800000

中国共产党镇雄县委员会党史研究室

2023年预算公开目录

第一部分中国共产党镇雄县委员会党史研究室2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党镇雄县委员会党史研究室2023年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党镇雄县委员会党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

中国共产党镇雄县委员会党史研究室

2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央和省、市、县委有关党史工作的方针、政策，制定全县党史工作规划并组织实施，规划和组织本县的党史工作；参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动；会同有关部门做好全县重大党史题材出版物、影视音像制品的审查工作；发挥“资政育人”职能，用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动，围绕县委中心工作，进行专题调查研究，为镇雄经济社会的更快发展服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室、资料征集室，党史宣传室，党史编辑室（均不是单独核算机构）。

所属单位1个，即中国共产党镇雄县委员会党史研究室。

（三）重点工作概述

1.征集、整理、编纂县委重要党史资料，收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料。对征集到的各种资料认真考证、核实、整理，分类编目立卷，实行科学管理； 2.研究、编撰地方党史专著，编辑出版重要党史书刊，运用史志资料和史志研究成果，开展各种形式的党史宣传教育，努力发挥编史修志资政育人的社会功能；3、对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究，总结历史经验，为党的建设和县委决策提供历史借鉴；4、负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品，审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等；5、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1856596.5元，其中：一般公共预算1856596.5元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年支出对比减少281379.45元，下降13.16%，主要原因是人员调出，收入相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1856596.5元，其中:本年收入1856596.5元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1856596.5元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年支出对比减少281379.45元，下降13.16%，主要原因是人员调出，收入相对减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1856596.5 元。财政拨款安排支出1856596.5元，其中：基本支出1524096.50元，与上年对比减少215488.48元，下降13.96%，主要原因人员调出，收入相对减少；项目支出332500元，与上年对比减少17500元，下降5%，主要原因项目完工，经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1660403.64元，其中：基本支出1524096.50元，主要用于职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（包括一般公用经费：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费）；项目支出332500元，主要用于维护革命遗址保护利用和《县委执政纪要》编撰印刷。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休800.00元，主要用于行政单位养老办公经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出146208.64元，主要用于职工养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出49984.22元，主要用于职工医疗保险缴费。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

党史研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16980元，较上年减少10元，降低0.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

党史研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

党史研究室2023年公务接待费预算为16980元，较上年减少10元，降低0.06%，国内公务接待批次为58次，共计接待116人次。

公务接待费减少原因：我单位继续压缩公务接待开支，认真贯彻落实厉行节约方针政策，切实降低公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

党史研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

《中国共产党镇雄县历史第二卷》编撰工作经费

（二）立项依据

镇办发〔2021〕2号关于印发《〈中国共产党镇雄县历史（1950—1978）〉编撰工作方案》的通知

（三）项目实施单位

中国共产党镇雄县委员会党史研究室

（四）项目基本概况

全面、系统、准确记述镇雄各级党组织29年的发展历史，客观公正评价镇雄在社会主义建设时期这一发展历程，科学总结经验教训，为镇雄跨越发展、科学发展、和谐发展提供历史借鉴和现实依据。

（五）项目实施内容

《中国共产党镇雄县历史第二卷（1950-1978）》系统、客观、公正地总结镇雄县委领导镇雄人民从1950年以后不畏艰险、奋力拼搏、开拓进取的历史。

（六）资金安排情况

2023年预算安排资金95000元。

（七）项目实施计划

拟定党史专题、草拟编纂方案、《党史》二卷的初步编撰提纲，根据党史专题研究方案，明确课题任务，完成资料收集，编撰初稿。

（八）项目实施成效

《中国共产党镇雄县历史第二卷（1950-1978）》编写将指导并激励镇雄各级干部群众在脱贫攻坚成果巩固提升、实现乡村振兴和中华民族民族复兴的伟大征程中不忘初心、继续前进。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

党史研究室2023年机关运行经费安排193579.64元，与上年234714.12对比减少41134.48元，下降17.52%，减少主要是人员调出，经费相对减少。其中：办公费50020元，邮电费8000元，水费4200元，差旅费20000元，公务接待费16980元，工会经费7379.64元，其他交通费用（公务交通补贴）86400元，其他商品和服务支出800元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，党史研究室资产总额254627.3元，其中，流动资产94029.30元，固定资产160598元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加99880元，其中固定资产增加99880元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53062700528300111

附件1：中国共产党镇雄县委员会党史研究室2023年预算表20230320023854068.xlsx

附件2：中国共产党镇雄县委员党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开.doc

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