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镇雄县人民政府关于2020年地方财政预算部分调整方案的报告

    发布时间:2021-01-11   

镇雄县人民政府

关于2020年地方财政预算部分调整方案的报告

——在镇雄县十六届人大常委会第二十三次会议上

县财政局局长 林馨梅

(2020年11月30日)

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向镇雄县第十六届人大常委会本次会议报告2020年地方财政预算部分调整方案,请予审议。

今年5月,经县十六届人民代表大会第五次会议批准,全县地方一般公共预算收入安排86210万元,比上年决算79092万元增收7118万元,增长9%。地方一般公共预算支出安排1008656元,比上年预算953646万元增支55010万元,增长5.77%。全县政府性基金预算收入安排157193万元,比上年决算127625万元增收29568万元,增长23.17%。政府性基金预算支出安排223230万元,比上年决算368303万元减支145073万元,下降39.39%,下降的主要原因是:专项债券收入减少,对应支出减少安排。

今年以来,我们紧紧围绕年初财税目标,积极应对新冠肺炎疫情、宏观政策调控和县内收支矛盾突出等因素影响,统筹抓好脱贫攻坚和经济社会发展各项工作。在全面落实“六保六稳”各项政策措施的同时,勤于汇报、积极争取、成效明显。截至目前,共争取上级下达转移支付资金1135527.59万元,比上年决算1047715万元增加87812.59万元,增长8.38%;争取政府债券转贷资金238100万元,其中:新增专项债券170000万元、置换一般债券56000万元、置换专项债券12100万元。1—10月,全县地方一般公共预算收入完成82190万元,完成年初预算的95.34%,同比增长13.7%;全县地方一般公共预算支出完成992270万元,同比增长4.64%。政府性基金预算收入完成68880万元,同比增长34.72%;政府性基金预算支出完成267115万元,同比增长89.21%

总体上看,根据在预算执行中财政收入预测和上级支持的情况,围绕政策变化和县委县政府对重点工作的保障要求,需对今年财政预算作适当调整。

一、预算调整的主要原因及基本原则

主要原因:一是根据全县收入情况分析,预测地方一般公共财政预算收入较年初预算有所增加。二是省、市下达我县转移支付和债券资金总量增加,可用财力增加。三是预算执行中新增一些必不可少的支出项目,确需财政安排资金。四是部分已列入年初预算的项目资金无法形成支出,需要调减。五是为确保兜住“保工资、保运转、保基本民生”刚性底线,需要调减部分年初预算项目。

基本原则:地方一般公共财政预算收入调整方面充分考虑减税降费政策、华电正常纳税和我县固定资产投资稳步增长等增减收因素的影响,建议对地方一般公共财政预算收入调增2000万元,总体比去年完成数增长11.53%其中:税收收入调增4000万元;非税收入调减2000万元。地方公共财政预算支出调整方面。按照“保工资、保运转、保基本民生、保重点、压一般”的原则,对人员经费必保支出据实计算;定额公用经费和机车油料费不作调整;单位需要调整追加的业务费,原则上不予追加;年初预算项目按轻重缓急进行部分调减;年初预算后省市下达所有专项转移支付和明确用途的一般性转移支付全部纳入调整。政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算收支调整方面。据实调整,尽最大可能加大政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算的力度,平衡一般公共预算收支缺口,兜牢“三保”底线。

2020地方公共财政预算调整情况(草案)

(一)地方一般公共财政收入调整情况

地方一般公共财政预算收入调整为88210万元,比年初预算数86210万元增加2000万元,比上年决算数79092万元增加9118万元,增长11.53%

1.国家税务总局镇雄县税务局组织县级地方公共预算收入调整为71550万元,比年初预算数67550万元增加4000万元,增长5.92%,比上年决算数63348万元增加8202万元,增长12.95%

2.财政部门组织县级地方公共财政预算收入调整为8349万元,比年初预算数14750万元减少6401万元,下降43.4%,比上年决算数11831万元减少3482万元,下降29.43%

(二)一般公共预算财力调整情况

根据一般公共财政预算收入调整以及今年省、市财政下达我县的转移支付、政府债券转贷资金情况,地方公共财政预算可用财力由年初预算的1071906万元调整为1436682万元,比年初预算增加364776万元,增长34.03%

1. 地方一般公共财政预算收入调整增加2000万元。
2. 上级(中央、省)补助收入调整增加370508.57万元。

3. 调入资金调整增加22873万元,属于政府性基金调入。

4. 省直管县所得市级补助收入调整减少30605.57万元。
(三)一般公共财政预算支出调整情况

一般公共财政预算可用财力安排支出调整为1371432万元(含上级专款安排支出),比年初预算的1008656万元增加362776万元,增长35.97%

)调整后的平衡情况

地方一般公共财政预算收入88210万元,上级(中央、省、市)补助收入1204490万元,政府债券转贷资金收入56000万元,调入预算稳定调节基金156万元,上年结余收入58560万元,调入资金29266万元(国有资本经营预算调入36万元,政府性基金预算调入28920万元,财政周转金调入310万元),收入总计1436682万元;地方公共财政预算支出1371432万元,上解支出7230万元,补充预算稳定调节基金2000万元,债务还本支出56020万元,支出总计1436682万元,收支平衡。

(五)其他需要特别报告的有关事项

年终,增加的一般性转移支付及专项转移支付严格按相关规定安排使用。

2020政府性基金预算调整情况(草案)

(一)政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算收入调整为157193万元,与年初预算持平,比上年决算数127624.52万元增加29568.74万元,增长23.17%

(二)政府性基金预算可用财力调整情况

根据政府性基金预算收入调整以及政府债券转贷资金情况,政府性基金预算可用财力由年初预算的223232万元调整为373637万元,比年初预算增加150405万元,增长67.38%

)地方政府性基金预算支出调整情况

地方政府性基金预算支出调整为332617万元,比年初预算数205085万元增加127532万元,增长62.18%

)专项债务还本支出12100万元。
)政府性基金调入一般公共预28920万元。
)调整后的平衡情况

政府性基金预算收入157193万元,上年结余收入9514万元,政府债券转贷资金收入182100万元,上级补助收入24830万元(抗疫特别国债转移支付补助17543万元),收入总计373637万元;政府性基金预算支出332617万元,专项债务还本支出12100万元,调出资金28920万元,支出总计373637万元;收支平衡。

2020社会保险基金预算调整情况(草案)

社会保险基金预算收入调整为251655万元,比年初预算数227607万元增加24048万元,比上年决算数206967万元增加44688万元,增长21.59%,上年结余140769万元,收入合计392424万元。社会保险基金预算支出调整为213103万元,比年初预算数199011万元增支14092万元,比上年决算数197393万元增支15710万元,增支7.96%。收支相抵,年终滚存结余179321万元。

五、2020年国有资本经营预算调整情况(草案)

2020年,国有资本经营预算收入调整为46万元,与年初预算数和上年决算数持平;上年结转结余16万元;上级补助收入15万元,年初预算无此项收入;收入合计77万元。国有资本经营预算支出调整为41万元,比年初预算数增支15万元,上年决算数无支出数。调出资金36万元,支出合计77万元。收支平衡。

六、直达资金(参照直达)相关情况

截至目前,上级下达我县纳入直达资金监控系统监管的直达资金包括列入正常转移支付、特殊转移支付、列入政府性基金预算的抗疫特别国债资金共320175406.86万元、参照直达资金包括企业职工基本养老保险中央调剂基金、困难群众救助补助资金、就业补助资金共37100081.8万元,资金共计275488.66万元,形成支出260655.99万元,支出率94.62%。其中:上级下达我县直达资金175406.86万元,已形成支出161049.19万元,支出率91.81%其中:列入正常转移支付12112214.64万元,已形成支出103486.14万元,支出率92.22%;列入特殊转移支付745649.22万元,已形成支出40613.05万元,支出率88.97%;列入抗疫特别国债资金117543万元,已形成支出16950万元,支出率96.62%上级下达我县参照直达资金100081.8万元,已形成支出99606.8万元,支出率99.53%

下步工作打算

(一)着力抓好收入组织工作。一是加强收入管理全面做好今年收入扫尾工作,进一步加强财税银的沟通协调配合,全面梳理分析各执收部门收入预算执行情况,切实解决执收过程中出现的问题,确保税费全额入库。二是通过采取积极向上争取、盘活财政存量、进一步调整支出结构等开源节流的措施确保财政收支平衡。三是树立过紧日子的思想。各级各部门继续树立过紧日子的思想,全力做好节支工作,用有限的资金全力做好今年各项工作任务四是严控年末新增支出,除了较大自然灾害、其他突发公共事件、处理涉及人民群众切身利益问题等必须安排新增支出外,不再安排新增支出。

(二)着力加快财政支出进度,努力确保经济平稳增长。督促各乡镇(街道)、县直各部门加快财政支出进度,切实增强加快财政支出进度的紧迫性和责任感,在确保资金安全和使用效益的前提下,铆足干劲、全力以赴,切实采取措施,倒排工期、倒逼进度,加快项目实施进度,加大资金兑付力度,确保全县财政支出目标12月底前克期完成。

主任、各位副主任、各位委员:距年底工作有效时间不足30天,但各项财税工作任务还十分艰巨。我们将在县委的领导下,在县人大及其常委会的监督下,认清形势、提高认识,坚定信心、保持定力,稳扎稳打、攻坚克难,坚定不移地走改革发展之路,将县人大确定的各项工作任务落到实处,全面完成全年财政收支任务,推进财政高质量发展,促进脱贫攻坚进程和经济社会平稳健康发展。

  附件:镇雄县2020年预算调整表草编表.pdf

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