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镇雄县人民政府关于2019年地方财政预算部分调整方案的报告

    发布时间:2019-12-27   

镇雄县人民政府
关于2019年地方财政预算部分调整方案的报告

——在镇雄县十六届人大常委会第十八次会议上

县财政局局长 林馨梅
20191218日)

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向镇雄县第十六届人大常委会本次会议报告2019年地方财政预算部分调整方案,请予审议。

今年以来,在县委、县政府的坚强领导下、在县人大、县政协的有力监督下,在上级财政部门的精心指导与大力支持下,全县财税及各有关部门紧紧围绕县委、县政府的决策部署和年初确定的财税目标,努力克服宏观政策调控和县内收支矛盾突出等因素带来的不利影响,积极应对财税工作新问题、新挑战,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,为实现全县经济持续健康发展和社会和谐稳定提供更有力的财力保障。年初,经县十六届人民代表大会第三次会议批准,2019年地方一般公共财政预算收入目标为78936万元,比2018年决算数75177万元增收3759万元,增长5%1~11月,全县地方一般公共财政预算收入完成74591万元,同比增长2.68%;县级一般公共财政预算支出完成1090600万元,同比增长44.05%;政府性基金预算收入完成51130万元,同比增长98.64%;政府性基金预算支出完成150694万元,是上年同期数的1.02倍。

今年以来,县委、县政府领导以及财政等部门加强向上汇报争取力度,积极争取转移支付和政府债券转贷资金支持,得到省市的大力关心和支持,全县争取上级支持工作卓有成效,财政保障能力不断提高。目前,共争取上级下达转移支付资金985940.3万元,比上年决算799013万元增加186927.3万元,增长23.39%;争取政府债券转贷资金318810万元,其中:新增一般债券191900万元、新增专项债券90000万元、置换一般债券31070万元、置换专项债券5840万元。据了解,我县转移支付资金和政府债券转贷资金规模在全省增幅均靠前,县级财政保障能力不断提高,为推动全县脱贫攻坚进程和经济社会健康稳定发展提供了有力的资金支持。

总体上看,在预算执行中,根据财政收入预测和上级的支持情况,结合全县经济社会发展中出现的新情况,需对今年财政预算作适当调整。

一、预算调整的主要原因

一是根据全县收入预测分析,地方一般公共财政预算收入较年初预算有所减少。

二是省、市对我县转移支付增加,可用财力增加。

三是经济社会发展中新增一些必不可少的支出项目,确需财政安排资金。

四是已列入年初预算部分支出项目无法支出,需要调减。

五是为确保兜住保工资、保运转、保基本民生底线,需要调减部分年初预算项目。

二、预算调整的基本原则

地方一般公共财政预算收入调整方面充分考虑减税降费政策和昭通市进一步明确全面推开营改增试点财政预算管理政策(市级统建高速公路项目产生的增值税<50%>、城市维护建设税和教育费附加收入归市级分成)等减收因素的影响,建议对地方一般公共财政预算收入调减1546万元,总体比去年完成数增长2.94%其中:税收收入调增3676万元;非税收入调减5222万元。地方公共财政预算支出调整方面。按照保工资、保运转、保基本民生、保重点、压一般的原则,对人员经费必保支出据实计算定额公用经费和机车油料费不作调整;单位需要调整追加的业务费,原则上不予追加;年初预算项目按轻重缓急进行部分调减;年初预算后省市下达所有专项转移支付和明确用途的一般性转移支付全部纳入调整。政府性基金预算、社保基金预算和国有资本经营预算收支调整方面。据实调整,尽最大可能加大政府性基金和国有资本经营预算调入一般公共预算的力度,平衡一般公共预算收支缺口,兜牢三保底线。

三、2019年地方公共财政预算调整情况(草案)

(一)地方一般公共财政收入调整情况

地方一般公共财政预算收入调整为77390万元,比年初预算数78936万元减少1546万元,比上年决算数75177万元增加2213万元,增长2.94%

(二)一般公共预算财力调整情况

根据一般公共财政预算收入调整以及今年省、市财政下达我县的转移支付、政府债券转贷资金情况,地方公共财政预算可用财力由年初预算的991946万元调整为1415643万元,比年初预算增加423697万元,增长42.71%

1.地方一般公共财政预算收入调整减少1546万元。
2.上级(中央、省)补助收入调整增加360976.48万元。

3. 上年结余调整增加1848万元。

4. 调入资金调整增加20175万元。

5.省直管县所得市级补助收入调整增加42243.52万元。
(三)一般公共财政预算支出调整情况

一般公共财政预算可用财力安排支出调整为1377343万元(含上级专款、新增债券安排支出),比年初预算的953646万元增加423697万元,增长44.43%

(四)调整后的平衡情况

一般公共财政预算收入77390万元,上级(中央、省、市)补助收入1052132万元,政府债券转贷资金收入222970万元,调入预算稳定调节基金6547万元,上年结余收入32764万元,调入资金23840万元收入总计1415643万元;地方公共财政预算支出1377343万元,上解支出7230万元,债务还本支出31070万元,支出总计1415643万元;收支平衡。

(五)其他需要特别报告的有关事项

年终,增加的一般性转移支付及专项转移支付严格按相关规定安排使用。

四、2019年政府性基金预算调整情况(草案)

(一)政府性基金预算收入调整情况

政府性基金预算收入调整为137427万元,比年初预算数69196万元增加68231万元,比上年决算数60485万元增加76942万元,增长1.27倍。

(二)政府性基金预算可用财力调整情况

根据政府性基金预算收入调整以及政府债券转贷资金情况,政府性基金预算可用财力由年初预算的103055万元调整为241285万元,比年初预算增加138230万元,增长1.34倍。

(三)地方政府性基金预算支出调整情况

地方政府性基金预算支出调整为211849万元,比年初预算数69196万元增加142653万元,增长2.06倍。

(四)专项债务还本支出5840万元。
(五)政府性基金调入一般公共预23596万元。
(六)调整后的平衡情况

地方政府性基金预算收入137427万元,上年结余收入1081万元,政府债券转贷资金收入95840万元,上级补助收入6937万元,收入总计241285万元;政府性基金预算支出211849万元,专项债务还本支出5840万元,调出资金23596万元,支出总计241285万元;收支平衡。

五、2019年社会保险基金预算调整情况(草案)

社会保险基金预算收入调整为87086万元,比年初预算数91971万元减少4885万元,比上年决算数191955万元减少104869万元,下降54.63%,上年结余131196万元,收入合计218282万元。社会保险基金预算支出调整为69998万元,比年初预算数67374万元减支2624万元,比上年决算数185927万元减支115929万元,下降62.35%。收支相抵,年终滚存结余148284万元。

六、2019年国有资本经营预算调整情况(草案)

2019年国有资本经营预算收入调整为277.86万元,比年初预算150万元增加127.86万元,增长85.24%。上年结转结余16.2万元,国有资本经营预算总收入294.06万元。国有资本经营预算支出50.06万元,调出资金244万元,国有资本经营预算总支出294.06万元,收支平衡。

七、下步工作打算及建议

(一)千方百计抓组织收入,努力确保财政收支平衡。一是做大公共预算收入。建议:全面梳理分析各执收部门收入预算执行情况,切实解决执收过程中出现的问题,全面做好今年收入扫尾工作,确保收入稳步增长。二是继续树立过紧日子的思想。建议:各级各部门要树立过紧日子的思想,全力做好节支工作,用有限的资金全力做好今年各项工作任务三是深入盘活财政存量。建议:对结余资金和结转两年以上的资金,一律收回;对结转两年以内的资金,项目已完工、取消或不具备实施条件的,清理收回,统筹用于“三保”。四是加强库款调度。精准测算和监控库款流量、余额,确保国库充裕,优先保障“三保”和脱贫攻坚资金需求。

(二)想方设法抓资金支出,努力确保经济平稳增长。一要做实项目前期工作。资金支出进度缓慢的原因,核心问题是项目前期不深不细、针对性不强、胡乱上报项目导致的,建议:各级各部门一定要根据资金规模,切实加大对接协调力度,找准项目实施主体,需要调整的项目要及时上报对接,尽快启动建设。二要加快项目实施进度。建议:各乡镇(街道)、各有关部门要强化施工保障,督促施工单位加快项目建设,抓紧完善报账资料,及时申请拨付项目资金。三要加快拨付进度。建议:各乡镇(街道)、各部门要按照“谁主管、谁监管”的原则,根据施工单位上报建设进度,及时组织力量复核,尽快拨付项目资金,做到报账进度与项目进度相匹配,坚决防止资金沉淀滞留。

主任、各位副主任、各位委员:距年底工作有效时间不足15天,但各项财税工作任务还十分艰巨。我们将在县委的领导下,在县人大及其常委会的监督下,认清形势、提高认识,坚定信心、保持定力,稳扎稳打、攻坚克难,坚定不移地走改革发展之路,将县人大确定的各项工作任务落到实处,全面完成全年财政收支任务,推进财政高质量发展,促进脱贫攻坚进程和经济社会平稳健康发展。

  附件:镇雄县2019年预算调整表草编表.pdf


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