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镇雄县2018年地方财政预算执行情况及2019年地方财政预算补充公开

    发布时间:2019-12-16   

监督索引号53062703100011000

关于镇雄县2018年地方财政预算执行情况和
2019年地方财政预算草案的报告(书面)

——在镇雄县第十六届人民代表大会第三次会议上

镇雄县财政局
20192月)
各位代表:

县人民政府委托,现将镇雄县2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案提请镇雄县第十六届人民代表大会第次会议审查,并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,我们坚持以供给侧结构性改革为主线,以“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”为重点,统筹推进各项财政工作,紧紧围绕年初确定的财政收支目标,积极应对财政经济运行中面临的新问题、新挑战,狠抓增收节支,努力增强财政保障能力,全年预算目标圆满实现,推动全县经济社会健康发展

(一)地方一般公共预算收支执行情况。2018全县地方一般公共预算收入完成75177万元,比上年决算63539万元增11638万元增长18.32%。地方一般公共预算支出完成943489万元,比上年决算813699万元增支129790万元,增长15.95%

全县地方一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入75177万元,上级财政补助收入797602万元,地方政府一般债券转贷收入68050万元,调入预算稳定调节基金5192万元,政府性基金预算调入38581万元,国有资本经营预算调入17万元,其他调入221万元,上年结余收入15392万元,收入合计1000232万元。地方一般公共预算支出943489万元,上解支出7230万元,地方政府一般债务还本支出12050万元,提取预算稳定调节基金6547万元,支出合计969316万元。收支相抵,年终结余30916万元。

(二)政府性基金预算收支执行情况。2018年,全县政府性基金预算收入完成60485万元,比上年决算38838万元增收21647万元,增长55.74%。政府性基金预算支出完成79576万元,比上年决算34960万元增支44616万元,增长1.28

政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金预算收入60485万元,上级财政补助收入6339万元,上年结余收入575万元,地方政府专项债券转贷收入56300万元,收入合计123699万元。政府性基金预算支出79576万元,上解支出-994万元,调出资金38581万元,地方政府专项债务还本支出1300万元,支出合计118463万元。收支相抵,年终结余5236万元。

(三)社会保险基金预算收支执行情况。2018年,全县社会保险基金预算收入完成191953万元,上年结余收入125168万元,收入合计317121万元。社会保险基金预算支出完成185926万元。收支相抵,年终滚存结余131195万元。

(四)国有资本经营预算收支执行情况。2018年,全县国有资本经营预算收入完成33万元,上年结余,收入合计33万元。调出资金17万元。收支相抵,年终滚存结余16万元。

(五)政府债务情况。2018年,省核定全县政府债务限额506000万元,其中:一般债务限额412000万元专项债务限额94000万元。截至2018年底,全县政府债务余额473080.89万元,其中:一般债务余额379864.75万元专项债务余额93216.14万元。两项债务余额均未超过省核定的债务限额。

以上数据均为快报数,部分数据还会有所变化,待省财政厅批复我县2018年财政决算后,届时再向县人大常委会报告变化情况。

二、2018年全县财政工作情况

(一)强抓收入组织,保障能力再上新台阶。2018年,面对结构性减税政策影响,全县各级各部门充分发挥部门职能职责,主动适应经济发展新常态,多措并举促增收,全力以赴强争取,齐抓共管抓统筹,财政保障能力再上新台阶,全年财政总财力突破100亿元大关。一是财政收入量质齐升2018年,全县地方一般公共预算收入完成75177万元,同比增长18.32%,税收收入占比提高4.66个百分点,收入质量明显提升,收入结构进一步优化二是统筹能力明显提升。2018年,面对刚性支出迅猛增加,三保支出难以保障的困境加强土地变现、强化国有企业管理,分别调入政府性基金收入38581万元有资本经营预算收入17万元,确保了工资的及时发放、机构正常运转、基本民生全额保障三是向上争取成效明显。面对收支矛盾突出的严峻形势,县委、政府领导多次带领各部门积极向上汇报我县困难,得到省市的大力关心和支持。共争取上级下达转移支付资金797602万元,比上年同期650394万元增加147208万元,增长22.63%;共争取政府债券转贷资金124350万元,有效破解债务还本和基础设施建设资金瓶颈问题。

(二)优化支出结构,民生事业取得新进展。按照中央八项规定的要求,牢固树立过紧日子的思想,严控三公经费等一般性支出,压缩行政运行开支,优化支出结构,在保工资、保运转、保民生的基础上,集中财力不断加大教育、社保、医疗等民生领域投入,民生事业取得新进展。2018年民生投入835017万元,占全县一般公共预算支出的88.5%同比增长20.23%一是全年教育支出299107万元,同比增长7.79%,有力促进了教育事业发展其中:拨付义务教育公用经费21500.33万元,保障全县教育机构正常运转;拨付学前教育资助金446.85万元,补助学前教育学生14895名;拨付义务教育阶段贫困寄宿生困难生活补助17125.14万元,补助中小学生171251名;拨付普通高中助学金2518万元,补助高中学生10072名;拨付中等职业学生助学金230.6万元,补助学生1153名;拨付中等职业学生免学费补助资金220.6万元,补助学生1103名;拨付营养改善计划资金19515.43万元,为251173名学生提供免费营养餐;拨付薄弱学校改造计划、校舍维修改造等资金46516.88万元,有效改善办学条件;拨付边远艰苦校点教师生活补助资金200万元,提高边远艰苦校点教师工作积极性,对促进教育均衡发展起到积极作用。二是年社会保障和就业支出140377万元,同比增长18.69%,社会保障和就业水平不断提高其中:拨付城乡居民基本养老保险补助19555万元,150780人实现老有所养;拨付城市居民最低生活保障补助18162万元,39335人享受城市低保;拨付农村最低生活保障补助48596万元,167242人享受农村低保;拨付企业退休人员养老金15739万元,5898人享受养老金补助;拨付其他农村生活救助资金680万元,及时发放退职、离职等老乡干部生活补助;拨付残疾人两补资金1668万元,切实解决20907名残疾人生活困难问题。拨付小额担保贷款贴息资金2915.99万元,推动贷免扶补、小额贷款等创业就业政策全面落实。三是全年医疗卫生与计划生育支出127969万元,同比增长20.11%公共卫生和基本医疗服务体系逐步健全其中:拨付城镇职工医疗保险和城乡居民医疗保险基金补助84487万元,确保全县参保人员患病得到及时救治,医疗费用得到保障拨付城乡医疗救助金19540万元,696879人次享受医疗救助;拨付公共卫生资金7521.52万元,促进基本公共卫生服务顺利开展;拨付基本药物制度补助1913.99万元,保障全县基层医疗机构正常运转。四是全年文化体育与传媒支出4063万元,同比增长11.71%,公共文化体系不断完善。其中:拨付210.2万元,支持农村电影放映、农民体育健身工程;拨付241.04万元,推进广播电视节目全覆盖、广播电视户户通和村村通工程等建设。五是兑付各项惠农补贴资金30362.9万元,其中:耕地地力保护资金12908.36万元生态护林员补助资金2051.2万元退耕还林还草补助及陡坡地治理补助资金13230.97森林生态效益补偿资金1172.64万元草原生态奖补资金519.73万元耕地休耕补助资金450万元农机购置补贴30万元。有效促进农村发展、农业增效、农民增收。

(三)强化资金整合,扶贫投入取得新突破一是统筹整合涉农资金。2018年,通过统筹整合使用财政涉农资金,实现了涉农资金由分散零星使用向集中精准投放的转变,形成了多个渠道引水,一个龙头放水扶贫投入格局,共整合涉农资金121421.77万元精准投入水、路、房、产脱贫攻坚项目。二是强化涉农资金监管一方面为确保资金使用安全规范,相继制定下发了《镇雄县涉农整合资金使用管理办法》《镇雄县涉农资金报账制管理办法》等一系列规章制度,并配合审计、扶贫等部门对全县30个乡镇(街道)的扶贫项目资金开展2次专项督查检查,促进各项目实施单位安全规范使用资金另一方面为了提高扶贫项目资金的使用绩效2018年以来,我县按照《扶贫项目资金绩效管理办法》的相关要求,全面推进扶贫项目资金绩效管理,通过省、市、县三级财政现场集中会审,如期完成44.87亿元54个大类扶贫项目的绩效目标申报工作和扶贫资金动态监控录入。

)加强风险管控,债务管理取得新成绩。积极采取措施,全面规范地方政府举债融资行为,加强政府性债务管理,切实防控债务风险,取得积极成效,债务规模总量控制得当,存量债务化解积极有效,债务风险总体可控。一是加强组织领导。成立了镇雄县债务管理委员会,全面组织、指导、协调全县政府性债务管理工作。二是严控债务总规模。严格政府债务限额管理,合理实施政府投资工程项目,控制政府债务规模增长,坚守底线不突破债务限额。三是积极筹集资金偿还存量债务本息。通过置换以及财力安排等方式,全额置换和偿还2018年全县到期政府性债务本息25717万元。四是坚持促发展与防风险并举,提高政府债务管理和统筹财力办实事的水平,用好用活地方政府债券资金,以合法合规的方式融资保障重点项目建设资金,选取优质公益性事业领域重点项目,成功申请新增专项债券55000万元。有效破解了中等职业学校、城南医院二期两个项目的资金缺口困境。

深化财政改革,理财水平达到新高度。围绕深化财税体制改革的总体要求,完善机制,规范管理,理财水平进一步提高一是预决算公开更加透明。按照省、市预决算信息公开工作的统一部署,在规定时限内公开了《镇雄县2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告》《镇雄县2017三公经费决算情况说明》全县91家一级预算单位部门预决算信息,公开率达100%二是国库管理改革高效推进。全县所有预算单位全面实施国库集中支付电子化改革,实现了预算单位、财政、代理银行、人民银行全方位、全业务流程的电子化管理,逐步形成了安全高效的电子化支付体系国有资产保值增值。全面加强国有资产管理,防止国有资产流失,对全县行政事业单位和企业国有资产实行动态管理2018年拍卖房、车12拍租国有门面50个,实现资产收益3062万元。财政投资评审成效显著。完成重点项目评审20个,送审金额8365万元,审定金额7999万元,审减金额366万元,审减率4.38%政府采购规范透明。根据云南省财政厅的统一部署,初步搭建起了统一的政府采购专家团队。完成政府公开挂网采购58次,涉及采购单位17个、资金15009.96万元,实际采购资金14340.37万元,节约资金669.59万元,节约率4.46%,政府采购进一步规范。

各位代表:过去的一年,在县委的坚强领导下、人大代表和政协委员的有力监督下,全县上下团结奋进,各部门通力合作,攻坚克难,全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战,取得了一定的成绩。在总结成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政运行和管理中还面临一些困难和挑战:一是收入方面。地方一般公共预算收入总量偏少且收入质量有待提高。二是支出方面。近年来保工资、保运转、保民生压力十分巨大,支出刚性缺口短期内难以扭转,财政收支矛盾突出。三是管理方面。财政法治思维和法治观念需要进一步提高,打造法治财政、阳光财政、绩效财政还需要久久为功。针对这些问题,我们将在今后工作中采取有效措施,认真加以解决。

三、2019年地方财政预算草案

2019年,是新中国成立70周年是决战脱贫攻坚最为关键一年做好全县财政工作,影响深远、意义重大。

综合分析财政收支形势,确定2019年全县预算编制和财税工作的指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党的十九大精神。按照党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府的决策部署,以提高发展质量和效益为中心,以加快建设现代财政制度为重点,建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理。按照保工资、保运转、保民生优先原则,优化支出结构,坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性,加强统筹协调,形成合力,促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。

综合上述指导思想,确定2019年财政预算编制的基本原则:

(一)实事求是,积极稳妥。收入预算的编制遵循实事求是、积极稳妥的原则,与经济社会发展水平相适应,充分考虑落实减税降费政策等因素影响,更加注重收入质量导向。

(二)统筹兼顾,突出重点。支出预算坚持统筹兼顾、突出重点,严格控制非急需、非刚性支出。切实做好保工资、保运转、保民生支出,全力支持县委县政府重大发展战略与重点领域改革,着力支持打好三大攻坚战

(三)注重绩效,科学配置。注重提高财政支出绩效,坚持精打细算、勤俭节约、效益优先,努力盘活存量、用好增量,加强资金统筹,强化项目审核,全面提高财政资源配置效率。

按照上述指导思想和基本原则2019年全县财政收支预算建议如下:

(一)地方一般公共预算收支草案。全县地方一般公共预算收入安排78936万元,比上年快报数75177万元增收3759万元,增长5%地方一般公共预算支出安排953646比上年预算606514万元增347132万元,增长57.23%。支出分项目安排为:

1.一般公共服务支出41674万元,比上年预算增支5154万元,增长14.11%。增支的主要原因是增人、增资

2.国防支出60万元,比上年预算减支40万元,下降40%。减支的主要原因是减人、减资

3.公共安全支出16368万元,比上年预算增支293万元,增长1.82%。增支的主要原因是增人、增资

4.教育支出224609万元,比上年预算减支22018万元,下8.93%。减支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年减少

5.科学技术支出3516万元,比上年预算增支1219万元,增长53.07%。增支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年增加

6.文化旅游体育与传媒支出4037万元,比上年预算增支1022万元,增长33.9%。增支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年增加

7.社会保障和就业支出120298万元,比上年预算增支36257万元,增长42.9%。增支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年增加

8.卫生健康支出103014万元,比上年预算增支20456万元,增长24.78%。增支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年增加

9.节能环保支出22725万元,比上年预算增支11133万元,增长96.04%。增支的主要原因是上年结转项目转入今年支出

10.城乡社区支出21956万元,比上年预算增支11226万元,增长1.05。增支的主要原因是上年结转项目转入今年支出

11.农林水支出281303万元,比上年预算增支226831万元,增长4.16。增支的主要原因是今年新增债券资金提前下达191900万元和上级预下达转移支付增加

12.交通运输支出23165万元,比上年预算增支21283万元,增长11.31。增支的主要原因是上级预下达转移支付增加

13.资源勘探信息等支出942万元,比上年预算减支2898万元,下降75.47%。减支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年减少

14.商业服务业等支出212万元,比上年预算减支137万元,下降39.26%。减支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年减少

15.自然资源海洋气象等支出11250万元,比上年预算增支4589万元,增长68.89%。增支的主要原因是上年结转项目转入今年支出

16.住房保障支出23894万元,比上年预算增支7898万元,增长49.37%。增支的主要原因是上级预下达转移支付增加

17.粮油物资储备支出727万元,比上年预算减支292万元,下降28.66%。减支的主要原因是上级预下达的转移支付比上年减少

18.灾害防治及应急管理支出7675万元,上年无此项支出。增支的主要原因是机构改革后科目调整

19.预备费2500万元,与上年预算持平。

20.债务付息支出13473万元,比上年预算增支2119万元,增长18.66%。增支的主要原因是实际债券付息需求增加

21.债务发行费用支出2万元,比上年预算增支1万元,增长1。增支的主要原因是实际发行费用需求增加

22.其他支出30246万元,比上年预算增支15361万元,增长1.05。增支的主要原因是增人、增资预留

全县地方一般公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入78936元,上级补助收入648912万元,上年结余收入30916万元,调入预算稳定调节基金6547万元,政府性基金预算调入3540万元,国有资本经营预算调入125万元,地方政府一般债券转贷收入222970万元(新增一般债券191900万元,置换债券31070万元)收入合计991946万元。一般公共预算支出953646万元,上解支出7230万元,债务还本支出31070万元,支出合计991946万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算收支草案。2019年,全县政府性基金预算收入安排103055万元,比上年快报数123699万元减收20644万元,下降16.69%。政府性基金预算支出安排103055万元,比上年快报数118463万元15408万元,下降13.01%

政府性基金预算收支平衡情况:县本级政府性基金预算收入69196万元,上级补助收入2783万元,上年结余5236万元,地方政府债券转贷资金收入25840万元(新增专项债券20000万元,置换债券5840万元)收入合计103055万元。政府性基金预算支出99515万元,调出资金3540万元,支出合计103055万元。收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支草案。2019年,全县社会保险基金预算收入安排91971万元,比上年快报数191953万元减收99982万元,下降52.09%,上年结余131195万元,收入合计223166万元。社会保险基金预算支出安排67374万元,比上年快报数185926万元118552万元,下降63.76%。收支相抵,年终滚存结余155792万元。

社会保险基金预算较去年减少较大的原因:城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金收入预算从2019年起由市级统一编制反映,县级不再单独编制

(四)国有资本经营预算收支草案。2019年,国有资本经营预算收入安排150万元,上年结转结余16万元,收入合计166万元。国有资本经营预算支出安排41万元,调出资金125万元,支出合计166万元。收支相抵,结余0

四、2019年财政工作主要措施

(一)狠抓收入组织促进财政增收一是积极挖潜增收。紧紧围绕年度收入目标,加大税费征管,确保全年收入目标实现。二是严格落实减税降费政策。进一步落实国家和省、市有关减税降费各项优惠政策,减轻企业负担,支持实体经济发展,涵养财源。三是积极向上争取资金。吃透政策精神,跟踪掌握政策动向,充分发挥省财政直管县的优势,加大与省市财政的协调沟通和对接汇报力度,努力争取均衡性转移支付、县级基本财力保障机制转移支付和政府债券转贷资金的倾斜。四是有效盘活土地资源。做好土地增收文章,抓住南部新区地块区位优势、棚户区改造机遇,有效盘活土地资源,做大土地出让收入。

(二)狠抓财力统筹,兜住三保底线。一是压缩一般性项目支出。按照突出重点、勤俭节约的原则,加大对一般性项目支出的压缩力度,统筹财力优先保工资、保运转、保民生二是加强库款管理。精准测算和监控每月库款现金流量、余额,确保国库资金充足。三是积极争取政府债券资金。充分发挥好省财政直管县的优势,积极争取债券资金,支持易地扶贫搬迁、扶贫基础设施以及城镇基础设施等重大项目建设的资金需求,尽力腾出财力兜住三保底线。

狠抓精准施策助力三大攻坚一是助力打好脱贫攻坚战。进一步加大涉农资金整合力度,集中财力投入农村基础设施和农业生产发展脱贫攻坚项目;进一步强化财政监督职能,严格资金拨付管理,规范拨付流程,确保各类扶贫专项资金及时拨付到位。坚决查处滞留、截留、挪用、挤占和套取扶贫资金的行为,建立健全常态化监管机制,充分发挥扶贫资金使用效益。二是助力打好防范化解重大风险攻坚战。完善政府性债务管理制度规范债务举借、使用、偿还行为,完善债务风险预警办法,加强风险防范和应对强化源头控制强化风险源头管控和审批管理,严格控制新增隐性债务研究制定债务化解方案研究制定一类一策一项一策专项专人的债务化解方案,对标对表进行化解,确保做到债务风险防控全面到位,不留死角。三是助力打好污染防治攻坚战。落实生态补偿政策,用好上级生态保护补偿资金,重点用于污水处理、污染治理和生态修复工程等方面。

狠抓改革创新,提升管理水平一是扎实推进预决算公开。严格落实预决算公开各项规定,自觉接受社会监督。二是全面推进预算绩效管理。全面建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理体系,切实提高资金使用绩效。三是加大盘活财政存量力度。严格执行结余资金以及结转两年以上资金收回财政统筹使用的规定,坚持激活财政存量与优化增量并举。四是强化国有资产管理。严格规范行政事业单位国有资产出租出借管理,推进闲置国有资产处置,确保国有资产保值增值。五是加强支出监管。一方面督促各乡镇(街道)、县直各部门切实增强加快财政支出进度的紧迫性和责任感,在确保资金安全和使用效益的前提下,铆足干劲、全力以赴,切实采取措施加快项目实施进度和资金兑付力度,充分发挥资金使用效益。另一方面加强政府投资评审、政府采购等管理,严格控制投资成本。六是全面实施政府会计制度改革,加强单位内部控制制度建设,不断提升单位财务管理水平。

各位代表,做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受人大的监督和指导,虚心听取政协的意见和建议以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南,牢记使命,不忘初心,锐意进取,开拓创新,以坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚忍不拔的毅力,努力开创财政改革发展新局面,为谱写新时代镇雄发展新篇章作出更大的贡献。

以上报告,请予审查。


监督索引号53062703100011111

2019年镇雄县政府预算公开表册.xls

镇雄县2019年“三公”经费预算安排情况.pdf

镇雄县2019年一般公共预算转移支付情况说明.pdf

镇雄县2019年政府性债务情况说明.pdf

镇雄县2019年政府预算解读.pdf


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