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中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

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中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据县委、县人民政府的指示,办理镇雄县在昆明的有关事务。联络、沟通省市有关部门及各方关系,为促进镇雄县社会经济发展牵线搭桥,搞好服务工作。及时收集、整理、提供对镇雄县社会和经济发展有价值的信息及资料。为县委、县人民政府及全县各部门在昆明办事提供服务。为全县重点建设工作及有关企事业做好代理、代办和其他服务。协助县人力资源办抓好劳动力资源的开发与利用,多方协调并很大程度地掌握省内外用工信息,做好镇雄在昆创业人员的管理服务工作,抓好驻昆机构党组织建设,协调处理镇雄到昆上访各类人员的疏散劝退工作,承办县、乡(镇)及部门委托办理的事务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务有:1.结合党的群众路线教育实践活动,继续健全组织,集中队伍,加强教育,注重提高创新模式,切实抓好流动党员的管理服务工作;2.继续加强与省内外相关企业的联系,进一步掌握人才市场需求和各类用工信息,为全县劳务输出提供可靠情报;3.协调有关部门继续做好创业务工人员的培训就业和维权服务工作;4.切实做好镇雄到昆上访各类人员的劝退处理工作;5.全面完成县委政府交办的其他各项任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.行政单位:中共镇雄县委在昆流动党员管理工作委员会

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。主要是因为本单位是中共镇雄县委派驻机构,没有人员编制。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

注:1、附表7政府性基金预算财政拨款收入决算表:本年度无政府性基金预算财政拨款。

   2、附表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表:本年度无国有资本经营预算财政拨款。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年度收入合计95.04万元。其中:财政拨款收入95.04万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年112.44万元对比减少了17.4万元,下降15.47%,主要原因分是主要是由于办公业务的开展进程趋于完善,工作任务和工作范围减少导致的维持单位日常工作运转经费需求量减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年度支出合计95.04万元。其中:基本支出95.04万元,占总支出的100%项目支出0万元,占总支出的0%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年112.44万元对比减少了17.4万元,下降15.47%,主要原因分是主要是由于办公业务的开展进程趋于完善,工作任务和工作范围减少导致的维持单位日常工作运转经费开支减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.04万元。与上年112.44万元对比减少了17.4万元,下降15.47%,主要原因分是主要是由于办公业务的开展进程趋于完善,工作任务和工作范围减少导致的维持单位日常工作运转经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1.44万元,占基本支出的1.52%。办公费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公车运维费等公用经费93.6万元,占基本支出的98.48%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出95.04万元,占本年支出合计的100%与上年112.44万元对比减少了17.4万元,下降15.47%,主要原因分是主要是由于办公业务的开展进程趋于完善,工作任务和工作范围减少导致的维持单位日常工作运转经费开支减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)支出87.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于工资及福利支出中临时工工资1.44万元;商品及服务支出中公务用车运行维护费2万元,办公费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等一系列维持单位日常运行支出84万元。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(208类)支出7.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于单位业务范围内的老龄事务支出7.6万元。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.81万元,支出决算为8.83万元,完成预算的81.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元,完成预算的109.46%;公务接待费支出决算为4.2万元,完成预算的63.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为认真贯彻落实厉行节约方针政策,我单位对每一笔公务用车运行维护费严格把关,确保费用作用在该用的地方,切实减少额外开支,切实下降公务接待费,严格按照文件要求卡严卡牢公务接待标准,严禁任何贵重酒茶、奢侈食品违规上桌,继续压缩公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.96万元,下降18.18%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.2万元,增长4.44%;公务接待费支出决算减少2.16万元,下降33.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为认真贯彻落实厉行节约方针政策,我单位对每一笔公务用车运行维护费严格把关,确保费用作用在该用的地方,切实减少额外开支,切实下降公务接待费,严格按照文件要求卡严卡牢公务接待标准,严禁任何贵重酒茶、奢侈食品违规上桌,继续压缩公务接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.63万元,占52.44%;公务接待费支出4.2万元,占47.56%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4.2万元。其中:

国内接待费支出4.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待85批次(其中:外事接待0批次),接待人次657人(其中:外事接待人次0人)。主要用于协助劳动力元的开发与利用,多方协调并很大程度地掌握省内外用工信息,做好镇雄在昆创业人员的管理服务工作机关工作等正常工作运转发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门2020年机关运行经费支出93.6万元,与上年111万元对比减少了17.4万元,下降15.68%,主要原因是由于办公业务的开展需求,工作任务和工作范围增加导致的维持单位日常工作运转经费需求量。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费及公车运行维护费等一系列维持单位日常运转产生的支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会部门资产总额18.04万,其中,流动资产18.04万,固定资产0对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少16.35万元,其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

18.04

18.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.  固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.  填报金额为资产“账面原值”。





















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53062700528601111

中国共产党镇雄县在昆流动党员管理工作委员会2020年度部门决算公开情况表20211117051450612.xls


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