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中国共产党镇雄县委员会政策研究室 2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062700521801000

中国共产党镇雄县委员会政策研究室

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党镇雄县委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇雄县委员会政策研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.围绕县委中心工作和部署、根据全县经济社会发展实际和需要,组织调研力量对有关经济、改革和发展、政治、经济、教育、文化、卫生、民族宗教、党建以及其他社会管理事务方面的重大问题进行调查研究,提出合理化意见和建议,供县委决策参考,认真贯彻执行党的路线、方针、政策,紧紧围绕县委、政府的中心工作,充分发挥县委、政府的参谋助手作用。

2.完成上级党委政策研究室布置的各项调研任务;

3.完成起草或参与起草县委重要文件、相关文稿;

4.调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向县委、政府反映报告。

5.深化四美创建,美丽乡村建设,把建设美丽乡村作为当前推进新农村建设和生态文明建设的重要抓手,不断夯实美丽乡村建设基础,使农村人居环境、村容村貌进一步得到改善。

6.承担县深化改革领导小组办公室日常工作,统筹指导协调全县深化改革工作。

7.完成县委、政府领导交办的其它重要工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.强化理论学习,不断夯实理想信念。我室始终把加强政治理论修养学习摆在更加突出的位置,把树牢干部职工“四个意识”和锤炼过硬本领作为做好工作的前置条件。坚持把深入学习贯彻党的十九大精神、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和省、市、县委全会精神作为政治理论学习的重点,深入推进“两学一做”常态化开展,切实增强干部职工政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识,不断提高干部职工政治辨识能力、政策理论水平和思想政治素质,努力提高分析问题、研究政策的能力和水平。结合县委、县政府中心工作,以服务脱贫攻坚、深化改革、为着力点和突破口,有针对性开展深入细致的调查研究,不断在调查研究中发现新问题、探索新方法、解决新问题,使政研室的各项工作更加务实可行,真正起到县委、县政府的参谋作用。

2.强抓队伍作风建设,全力提升机关形象。一是继续开展“两学一做”常态化教育,原原本本学党章党规,习近平总书记重要系列讲话,切实做到学深悟透,不断提高干部职工政策理论水平和思想政治素质。扎实开展“三会一课”,主题党日活动,规范机关干部组织生活,严格“五个标准化建设”。二是全力改进机关作风。以扎实推进干部作风纪律专项整治活动为载体,进一步强化机关干部上下班纪律和工作纪律,把加强和改进机关工作作风与提高工作效率、改进工作方法有机衔接,不断深化改革发展的意识,干事创业的激情,自我加压、锐意创新,主动适应新形势及社会发展的新要求。三是全力提高机关效能。以强化教育为抓手,全面提升机关工作人员的思想道德素质和业务能力、以制度建设为基础,推进机关内部管理制度化、规范化,以绩效考评为依据,建立科学合理的考核机制,以职能部门为主体,构建统筹协调、齐抓共管的工作格局。

3.加强廉政建设,着力营造风清气正的良好氛围。一是深入落实党风廉政建设责任制,制定了加强党风廉政建设的实施意见,逐级签订年度目标责任书,多形式开展警示教育活动,着力在抓常、抓细上下功夫,筑牢了党员干部拒腐防变思想底线,营造了风清气正的干事环境。自觉接监督,加强与县纪委派驻县委办纪检组的联系,重要会议和重大决策、重要活动等都请纪检组参加,做到各项决策部署都置于纪委的监督之下。二是严格执行中央八项规定要求,对我室办公用房、公务接待、公务用车、津补贴发放、四不直接分管末尾表态等方面进行严格的自查自纠。认真落实三重一大民主决策制度,深入学习,统一思想,提高认识,把正确解决和处理好三重一大事项,作为党务政务重点工作摆上议事日程,作为党风廉政建设重点工作常抓不懈。三是认真贯彻执行党风廉政建设责任制,省、市、县党委纪委的重要法规制度出台后,我室及时召开班子会议学习研究,并组织全体干部职工学习传达贯彻,把贯彻执行党风廉政建设责任制落实到位。                

4.强化真帮实扶,挂钩帮扶成效明显。2020年,县委政研室继续挂钩帮扶以勒镇火草村,我室聚焦年度脱贫出列目标,不折不扣贯彻落实中央、省、市、县关于脱贫攻坚的一系列决策部署,严格按照相关规定和相关工作纪律,全力保障3名工作人员蹲点以勒镇火草村开展驻村帮扶,高质量完成各项帮扶工作任务。

一是重点围绕脱贫攻坚“百日总攻”及“百日提升”两个专项行动和爱国卫生运动,清家底、强弱项、补短板等阶段性工作任务和年度脱贫出列目标,充分利用进村入户走访这一脱贫攻坚有效载体,常态化进村入户走访、分析研判,精心谋划、强化统筹,充分发挥了驻村扶贫工作队员扶贫政策宣传员、脱贫致富组织员、脱贫攻坚战斗员、项目资金监督员、移风易俗引导员的作用。二是物资投入,充分发挥单位的主观能动作用,在单位办公经费严重不足的情况下,仍主动向挂钩帮扶的以勒镇火草村直接投入资金5万余元(含工作经费2万元,感观贫困物资折价3万元),有力推进各项精准扶贫目标任务的落实。三是深入走访贫困户,我室主要领导深入一线、深入基层、深入群众,坚持每月不少于2次的进村调研指导,通过耐心细致的走访,随时掌握村情贫情,与镇村干部一道,共商火草脱贫攻坚大计。同时,组织单位挂钩帮扶干部职工,深入结对贫困户,开展入户调查,并根据工作需要,整合有限的工作力量,支援火草村开展脱贫攻坚工作。一年来,单位干部职工到点开展工作156人次345天;主要领导到点开展工作13人次43天,其他班子成员到村开展工作27人次,共走访贫困户917户次。四是聚焦决战决胜目标,围绕上级党委政府部署的“百日总攻”“百日提升”两个专项行动,盯住年度脱贫出列目标,对标对表补齐脱贫短板,高质量迎接脱贫出列的省级第三方评估、国务院第三方绩效考核和脱贫普查三场大考。五是继续抓好火草村27个村民组69500平方米串户路硬化项目扫尾工作。

5.创新工作思路,促进各项改革推进。一是以贯彻上级改革精神为目标谋改革。认真贯彻落实省、市、县改革精神和改革部署。推进重大改革事项落地,推动实现重点领域改革创新的制度框架基本确立,产业、城镇化、民生事业、党的建设等制度体系逐步完善,破解制约发展的障碍取得新进展,探索创新、改革发展的氛围日益浓厚,为脱贫攻坚、跨越发展积蓄强大动能。二是以落实县委中心工作为重点谋改革。根据《县委常委会2020年工作要点》精神,草拟《中共镇雄县委全面深化改革委员会2020年改革台账》,进一步细化全年改革任务,明确责任单位和牵头领导,严格时间节点,强化跟踪问效和责任追究。三是以提升自身建设为基础谋改革。报送改革信息15篇,推送选树典型3篇。

6.注重真抓实干,努力抓好串户路项目建设。一是按照镇雄县人民政府办公室《关于开展2019年度串户路硬化检查验收的通知》要求,在县委政研室、县林草局、县残联抽调人员组成五个验收组,于 2020年3月11日至4月30日,对2019年度县扶贫开发领导小组三批次下达的串户路硬化项目共计311.99万平方米,涉及27个乡镇(街道)107个行政村,及2017、2018年度需整改的46.24万平方米,涉及15个乡镇(街道)27个行政村,进行了实地检查验收。二是按照县委办公室《关于开展2020年度串户路硬化检查验收的通知》要求,在县委办、县委政研室、县农业农村局、县林草局、县民政局抽调工作人员组成六个检查验收组,于 2020年11月16日至12月20日,对2020年度县扶贫开发领导小组下达的串户路硬化项目,共批复硬化面积为379.81万平方米,涉及25个乡镇(街道)123个村;2019以前年度串户路硬化项目需整改的涉及13个乡镇(街道)34个村,需整改面积为42.1万平方米。进行了实地检查验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:1.行政单位:中共镇雄县委员会政策研究室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室2020年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

备注:表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表因本年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2020年度收入合计207.93万元。其中:财政拨款收入169.87万元,占总收入的81.69%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入38.07万元,占总收入的18.31%。上年度收入合计139.94万元,较上年度增加48.59%,其中财政拨款收入121.93万元,较上年度增加39.31%,增加的原因是人员增加,人员经费增加;其他收入上年度18.01万元,较上年度增加113.38%,增加的主要是串户路管理费。

二、支出决算情况说明

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2020年度支出合计191.45万元。其中:基本支出163.65万元,占总支出的85.48%;项目支出27.8万元,占总支出的14.52%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。上年度支出合计133.94万元,与上年度相比增加42.94%。增加的主要原因是人员经费、项目管理费、项目经费增加。其中:基本支出上年度113.94万元,与上年度相比增加43.63,增加的原因是人员增加,支出增加,项目支出上年度20万元,与上年度相比增加39%,增加的是城乡统筹整合涉农经费。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党镇雄县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出163.65万元。相比上年度的113.94万元增加43.62%,增加的原因主要是人员经费和项目经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出129.3万元,占基本支出的79.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.35万元,占基本支出的20.99%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党镇雄县委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出27.8万元。相比上年度的20万元增长39%,相比上年增加城乡统筹转户专项经费8.3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出166.72万元,占本年支出合计的87.08%。与上年度的114.21万元相比增加45.98%,增加的主要原因是人员经费和项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出119.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.68%。其中人员工资83.68万元、办公费14.21万元、手续费0.05万元、邮电费1.8万元、差旅费2.67万元、维修(护)费0.65万元、公务接待费0.93万元、工会经费0.52万元、其他交通费用13.17万元、其他商品和服务支出1.21万元、办公设备购置0.62万元。

 2.外交(类)支出0万元,占一人般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出38.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.34%。主要用于保障退休人员的福利支出,其中办公费0.22万元,死亡抚恤37.88万元。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出8.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要是城乡统筹转户专项经费,其中办公费2.5万元,差旅费0.47万元,其他交通费用2.99万元,办公设备购置2.34万元。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.2万元,支出决算为0.93万元,完成预算的4%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的5.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约,减少了不必要的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.16万元,下降14.36%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.01万元,增下降0.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行勤俭节约,减少了不必要的开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.93万元,占100%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.     2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.93万元。其中:

国内接待费支出0.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次185人(其中:外事接待人次0人)。主要用于调研、调查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党镇雄县委员会政策研究室部门2020年机关运行经费支出16.55万元,与上年的18.13万元相比减少8.7%,减少的主要原因是是开源节流,厉行勤俭节约,压缩开支。其中办公费3.69万元、手续费0.05万元、差旅费0.26万元、公务接待费0.93万元、工会经费0.52万元、其他交通费用11.1万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国共产党镇雄县委员会部门资产总额52.32万元,其中,流动资产37.23万元,固定资产15.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11.28万元,其中固定资产增加3.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

52.32

37.23

15.09

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。





















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

(七)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700521801111

中国共产党镇雄县委员会政策研究室2020年部门决算公开情况表20211123050016311.xls


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