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昭通市镇雄县人民政府办公室2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

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昭通市镇雄县人民政府办公室2020年度部门决算

目录

第一部分  昭通市镇雄县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县人民政府办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县政府办公室是镇雄县人民政府的综合服务部门,在县委、县政府的领导下开展工作,其主要职能是:

1、负责处理上级文电和县政府文件的草拟、送审、制发、立卷、归档;办理乡镇政府和县直部门的请示、报告。

2、负责上级方针、政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促、检查及县政府领导批示的传达、催办、反馈。

3、负责县政府会议和重要活动的组织安排和后勤保障工作。

4、根据县政府领导的指示,组织有关调研,并及时反映情况,提出建议,为领导科学决策服务;收集、编辑并报送相关信息资料。

5、负责县政府应急值守工作,及时报告重要情况,并协助处理各部门和乡镇向县政府反映的重要问题以及需由县政府直接处理的突发事件。

6、办理县政府领导交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年我办重点工作是及时完成办公室日常事务,切实搞好同各级人民政府以及有关部门的沟通和联系工作,认真搞好信息的收集整理和情况综合,做到上情下达、下情上报,充分做好县政府正常运转所需的后勤保障工作。同时全力做好脱贫攻坚工作,协调相关部门搞好全县烟草产业发展工作,安全高效做好防雹工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入政府办2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

政府办2020年末人员编制62人。其中:行政编制54人(含行政工勤编制10人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员38人(含行政工勤人员9人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休36人。

车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

政府办2020年度收入合计3252.48万元。其中:财政拨款收入3252.48万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年收入2912.95万元相比,增加339.53万元,增长11.65%,主要原因是增加烟叶产业发展扶持资金385.7万元,因机构改革减少人员经费开支46万元。

二、支出决算情况说明

政府办2020年度支出合计3505.05万元。其中:基本支出1348.14万元,占总支出的38.46%;项目支出2156.91万元,占总支出的61.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2020支出比2019年部门决算总支出2913.02万元,增加592.03万元,增长20.32%,主要原因是增加烟叶产业发展扶持支出600万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障政府办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1348.14万元。与上年日常支出1724.03万元相比,减少378.89万元,主要原因是因机构改革人员调动减少工资福利支出243.48万元,减少日常公用经费132.41万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出696.59万元,占基本支出的51.67%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费651.55万元,占基本支出的48.33%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障政府办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2156.91万元。比2019年项目支出1188.98万元,增加967.93万元。主要原因是增加烤房建设补助691.09万元,烤烟样板种植补助等烟叶产业发展扶持资金支出277万元,具体项目开支及开展工作情况:

1.烟叶烤房建设补助691.09万元,主要用于烟农及烟叶种植合作社烟叶烤房建设、维修的补助。

2.烟叶产业发展扶持经费1150.77万元,主要用于对烟农烤房燃料、烟叶样板种植、病虫防治等补助。

3.防雹工作专项经费235.05万元,主要用于购买防雹物资,支付防雹作业点人员劳务费。

4.防震作业点建设项目80万元,用于防雹作业点业务用房建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府办2020年度一般公共预算财政拨款支出3501.52万元,占本年支出合计的99.9%2020年度一般公共预算财政拨款支出比2019年一般公共预算财政拨款支出2900.63万元,增加600.89万元,增长20.72%,主要原因是增加烟叶产业发展扶持支出600万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出1333.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.09%。主要用于人员工资支出,机关正常运行支出,政府后勤保障支出等。

2.科学技术支出964.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.55%。主要用于烟叶产业发展扶持支出。

3.社会保障和就业支出10.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于离退休人员补助、抚恤金支出。

4.农林水支出877.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.06%。用于烟农和烟叶种植合作社烟叶烤房建设维修补助,及烟叶产业发展扶持支出。

5.自然资源海洋气象支出315.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9%。用于人工影响天气作业点维修建设,人工防雹作业点人员劳务费、防雹物资购买开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

政府办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183万元,支出决算为179.19万元,完成预算的97.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为84.28万元,完成预算的99.15%;公务接待费支出决算为94.91万元,完成预算的99.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年没有因公出国(境)安排。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年246.82万元,减少67.62万元,下降27.4%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少66.08万元,下降43.95%;公务接待费支出决算减少1.54万元,下降1.6%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是上年新购公务用车3辆,本年无新购公务用车支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出84.28万元,占47.03%;公务接待费支出94.91万元,占52.97%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.28万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出84.28万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于县政府领导下乡工作、到省、市开展公务,上级部门到我县检查指导工作等所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出94.91万元。其中:

国内接待费支出94.91万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待359批次(其中:外事接待0批次),接待人次5433人(其中:外事接待人次0人)。主要用于招商引资、扶贫开发、上级检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待XX批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

政府办2020年机关运行经费支出651.55万元,比2019年783.96万元,减少132.41万元,主要原因是因机构改革,减少信访局、人民防空办、教育督导室等部门开支。我办机关运行经费主要用于办公费、印刷费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,政府办资产总额3230.67万元,其中,流动资产115.17万元,固定资产2955.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产159.8万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少178.87万元,其中固定资产增加140.43万元,流动资产减少322.1万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3230.67

115.17

2955.7

934.96

1343.55

0

677.19

0

0

159.8

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。






















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

离休人员,是指是建国前参加中国共产党所领导的革命战争、脱产享受供给制待遇的和从事地下革命工作的老干部中,达到离职休养年龄的人员。

监督索引号53062700543401111

昭通市镇雄县人民政府办公室2020年度部门决算公开情况表20211117032509584.xls


主办单位:镇雄县人民政府    承办单位:镇雄县人民政府办公室

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