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昭通市镇雄县政务服务管理局2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

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昭通市镇雄县政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 昭通市镇雄县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

第五部分  名词解释

第一部分 昭通市镇雄县政务服务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关政务服务、行政审批制度改革、公共资源交易管理、电子政务管理、投资项目审批服务、中介超市服务工作的方针政策和法律法规。

2、统筹研究和协调推进全县政务服务体系建设,负责完善政务服务平台运行机制,建立健全政务服务管理规章制度,并组织实施。

3、负责指导、协调、监督并推进全县政务服务、公共资源交易、政府采购和出让服务工作,对县直部门在县政务服务中心设置的窗口以及在窗口集中受理办理行政审批事项和其他政务服务事项、县级公共资源交易服务、政府采购和出让服务进行统筹协调、组织推进、监督管理。

4、负责电子政务管理和推广应用,推进全县“互联网+政务服务”信息化平台建设。负责政务服务网上大厅、公共资源交易平台、投资项目在线审批监管平台、投资审批中介超市的运行维护管理。

5、负责县政务服务中心日常工作,建立健全相关管理制度和考核评价机制。

6、承担行政审批相关职责。牵头指导协调全县行政审批制度改革、政务服务监督管理等工作。根据法律法规立改废释情况和行政审批制度改革的要求,建立健全行政审批工作机制,并组织实施。

7、完成县委和县政府交办的其他任务。

8、有关职责分工。

1)网络安全监督的职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室牵头建立网络安全综合协调机制,协调处理网络安全重大突发事件与有关应急工作。县委宣传部(县广播电视局)负责网络出版、信息网络视听等业务的内容监管工作。县工业信息商务科技局负责全县各相关行业网络与信息系统安全工作,参与协调处理网络安全重大事件。县公安局负责公共信息网络安全的监管、保护,打击网络违法犯罪工作。县政务服务管理局负责全县电子政务外网网络基础设施建设、政务云平台等的建设运行和安全监督管理工作。县级各有关部门按照相关要求,承担网络安全工作的主体责任。各部门密切协同,形成合力,共同做好网络安全监管工作。

2)信息化工作的职责分工。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调推进信息化工作。县发展和改革局负责数字经济等相关重大项目、重点工程建设协调推进工作。县工业信息商务科技局负责信息化行业管理,推动信息产业发展。县政务服务管理局负责全县电子政务服务平台的规划建设和管理工作,有效推进全县“互联网+政务服务”工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1、积极推进政务大厅实体建设,努力提高政务服务效率;

2、统筹协调,推进政务服务一网通办

3、强化服务,抓好投资审批和中介超市工作;

4、积极推进公共资源交易电子化,确保公共资源交易中心健康有序运行;

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别是:

1.公共资源交易中心

2.政府采购和出让中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县政务服务管理局2020年末实有人员编制27人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员8人(含行政工勤人员1人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

备注:1、昭通市镇雄县政务服务管理局2020年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无政府性基金预算财政拨款收入支出,故此表无数据。

2、“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故此表无数据。

第三部分 2020度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县政务服务管理局2020年度收入合计355.79万元。其中:财政拨款收入355.79万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加47.20万元,增加13%,主要原因是新招录了工作人员。

二、支出决算情况说明

镇雄县政务服务管理局2020年度支出合计355.79万元。其中:基本支出355.79万元,占总支出的100%;项目支出48万元,占总支出的13.5%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加47.20万元,增加13%,主要原因是新招录了工作人员。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.79万元。与上年对比增加47.20万元,增加13%,主要原因是新招录了工作人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出48万元。与上年对比下降了4%,主要原因是厉行节约原则。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出355.79万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加47.2万元,增加13%,主要原因是新招录工作人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出355.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费及保障单位正常运转,其中,人员经费234.44万元,占总支出的66%,商品和服务支出121.35万元,占总支出的34%。商品和服务支出中办公费85.20万元,水费0.12万元,电费1.36万元,差旅费10.14万元,电子监控视频网络租赁费及维护费48万元,公务接待费0.84万元,劳务费(工勤人员工资)5.26万元,工会费1.54万元,其他交通费9.72万元,商品和服务支出7.14万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元,支出决算为0.84万元,完成预算的22%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.84万元,完成预算的22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约控制支出。

2020度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.44万元,下降74%。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出无变化;公务接待费支出决算减少2.44万元,下降74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约控制支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.84万元,占100%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.     公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.84万元。其中:

国内接待费支出0.84万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待20批次(其中:外事接待0批次),接待人次89人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市级检查指导工作(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县政务服务管理局2020年度机关运行经费支出121.35万元,与上年对比增加了27.03,增加22%,主要原因是新招录工作人员。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转,具体支出分别是:商品和服务支出中办公费85.20万元,水费0.12万元,电费1.36万元,差旅费10.14万元,电子监控视频网络租赁费及维护费48万元,公务接待费0.84万元,劳务费(工勤人员工资)5.26万元,工会费1.54万元,其他交通费9.72万元,商品和服务支出7.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月30日,镇雄县政务服务管理局资产总额32.52万元,其中,流动资产0.95万元,固定资产31.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少2.18万元,其中流动资产减少6.03万元,固定资产有所增加,增加了3.85万元,原因是新购入办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

32.52

0.95

0

0

0

31.57

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度,镇雄县政务服务管理局无政府采购项目。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062700543001111

附件:镇雄县政务服务管理局2020年度部门决算公开情况表20211118101729497.xls


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