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中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

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中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.政治协商。主要是对县委县政府下列事项进行政治协商:在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要政策措施、重点工作部署、重大项目建设,以及决策之前和决策实施之中发生的重要问题;党代会报告(送审稿)、政府工作报告草案、财政预算和决算报告草案、国民经济和社会发展规划草案、人民法院和人民检察院工作报告草案;全县政治生活方面的重要事项;地方立法、执法、司法等法治建设的重要问题;行政区划重大调整、变动建议;政协内部重要事务以及爱国统一战线的其他重要问题;政协根据各参加单位和各族各界人士的普遍要求,提请协商的有关重要事项;有必要进行协商的其他重要问题进行协商。

2.民主监督。主要是对国家宪法、法律和法规的实施情况,党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况,政治建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况,政府机关及其工作人员履行职责、遵守法纪、为政清廉等方面的情况,参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行决议的情况,通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

3.参政议政。主要是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,组织开展调研视察和研究,反映社情民意,进行协商讨论;通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委县政府提出意见和建议。

4.贯彻执行县委的政策和措施;对党中央、省委、市委和县委关于加强和改进人民政协工作有关要求的落实情况开展调查研究,向县委和县政协反映情况,提出做好政协工作的意见建议。

5.加强同各政协委员活动组的联系,沟通情况,交流经验,指导工作,调查研究并总结政协的工作经验、共同性问题及解决办法。

6.完成市政协和县委交办的其他任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.发挥专门协商机构作用,推动协商民主广泛多层制度化发展。不断发挥人民政协作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构作用,积极完善协商内容、丰富协商形式、健全协商规则、培育协商文化、提高协商能力、搭建协商平台,始终把协商放在重要位置,围绕县委县政府工作重点、群众生产生活的难点、社会治理的焦点开展协商活动,形成了以全体会议为龙头,以专题议政性常务委员会议和专题协商会为重点,以专题协商、对口协商、提案办理协商为常态的政协协商议政格局。

2.围绕中心服务大局,资政建言推动工作。紧紧围绕全县经济社会发展大局,为实现高质量跨越发展谋创新之举、建务实之言。

3.履行民主监督职能,提升政协监督成效。认真贯彻中央和省、市、县委关于加强政协民主监督的部署要求,寓人民政协协商式民主监督于参与支持服务之中,协助县委县政府解决问题、推进工作。

4.聚焦脱贫攻坚大局,助推行动卓有成效。全面落实县委县政府脱贫攻坚决策部署和省、市政协系统脱贫攻坚助推行动的部署要求,组织机关干部职工和全体政协委员聚焦脱贫攻坚任务,始终把脱贫攻坚放在心上、落实在行动上。

5.做好团结联谊工作,合作包容凝聚力量。牢牢把握团结和民主两大主题,充分发挥政协统一战线团结联谊功能,广泛凝聚各族各界人士的共识、智慧和力量,鼓励政协委员和各界人士民主协商、平等议事、理性对话,在讲真话、道实情的氛围中达成共识,为推动镇雄经济社会发展减阻力、增合力。

6.加强文史宣传工作,促进文化繁荣发展。始终把促进社会主义文化建设作为履职重要内容,进一步发挥政协文史资料存史资政、团结育人的重要作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年末实有人员编制31人。其中:行政编制31人(含行政工勤编制7人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员31人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

本单位本年度无项目支出,无国有资产经营预算财政拨款收入支出,因此项目支出自评表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表,本单位本年度无相关数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年度收入合计712万元。其中:财政拨款收入712万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少85.68万元,主要原因分析:本年度政府性基金拨款比去年减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年度支出合计818.13万元。其中:基本支出818.13万元,占总支出的100%项目支出0万元,占总支出的0%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比下降0.22%,主要原因分析:本年无项目支出,已调到日常公用经费。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出818.13万元。与上年对比增加109.19万元,增长13.34%,主要原因分析:本年无项目支出,已调到日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出366.15万元,占基本支出的44.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费451.98万元,占基本支出的55.25%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出814.99万元,占本年支出合计的99.62%与上年对比增加123.44万元,主要原因分析:2020年脱贫攻坚任务重,投入增加,基本支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出814.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。主要用于工资福利支出362.98万元,商品和服务支出451.98万元。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出0.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29.19万元,支出决算为23.36万元,完成预算的80.03%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.07万元,完成预算的99.58%;公务接待费支出决算为9.29万元,完成预算的61.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,严控“三公经费”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4.37万元,下降15.75%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降0.39%;公务接待费支出决算减少4.31万元,下降31.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约,严控“三公经费”。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.07万元,占60.24%;公务接待费支出9.29万元,占39.76%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14.07万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政协调研、视察活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

3.公务接待费9.29万元。其中:

国内接待费支出9.29万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次340人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级政协来我县调研视察及其他市、县政协到我县进行交流联谊等活动发生的接待支出

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门2020年机关运行经费支出451.98万元,与上年对比增加112.56万元,主要原因分析:本年无项目支出,已调到日常公用经费。部门机关运行经费主要用于政协机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、印刷费等费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会部门资产总额481.61万,其中,流动资产43.1万,固定资产436.51对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4.16万元,其中固定资产增加4.16万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表


单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

481.61

43.1

436.51

79.87

356.64



填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产




















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

三、机关运行经费。是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

四、“三公”经费。是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、因公出国(境)费。是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

六、公务用车购置费。是指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

七、公务用车运行维护费。是指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车。是指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

八、公务接待费。是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

监督索引号53062700513101111

中国人民政治协商会议云南省镇雄县委员会2020年度部门决算公开情况表.XLS20211117110627260.xls


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