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昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

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昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

县人大及其常委会的基本职能是在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行,决定本行政区域内各项工作的重大事项等。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.监督工作

围绕全县工作重点、难点和群众关注的热点、焦点问题,紧扣脱贫攻坚,认真开展法律监督和工作监督。

2.重大事项决定

依据有关法律法规和《镇雄县人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项办法》,结合年度县委、县政府工作重点,在认真调研、充分论证的基础上,适时就全县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项讨论作出决定。

3.人事任免工作

4.代表工作

切实组织好代表活动,做好代表服务联络工作,保障代表依法履行职务,着力提高代表履职能力,密切人大代表同人民群众的联系,不断夯实代表工作基础,促进代表主体作用得到充分发挥。

5.专题调研

围绕县委有关重点工作有针对性地开展专题调研,结合听取和审议“一府两院”专项工作报告提前开展好调研工作。

6.自身建设

切实加强常委会及人大机关自身建设,努力提高常委会依法履职能力和机关服务保障水平。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制35人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员7人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度收入合计1,003.63万元。其中:财政拨款收入1,003.63万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。2019对比年全年收入1176.33万元相比减少172.7万元, 减少14%。,主要原因分析是今年减少的后勤保障经费资金,人代会只召开一次及人员绩效工资的减少等。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度支出合计1,199.67万元。其中:基本支出1,199.67万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。2019年支出合计1047.18万元,今年比去年增加152.49万元,主要原因分析是今年新调入人员增加人员经费及在职人员工资县级政府预算调整增加了代表履职能力提升资金

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,199.67万元。2019年度用于保障昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会正常运转的日常支出995.11万元。与上年对比,增加了204.56万元,主要原因分析是今年新调入人员增加人员经费及在职人员工资县级政府预算调整增加了代表履职能力提升资金包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.15万元,占基本支出的45.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657.52万元,占基本支出的54.81%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比,2019年度项目经费52.07万元减少52.07万元,原因是2019年决算编报口径与2020年不同,2020年将预算项目中的办公费用纳入基本支出编报,2019年是在项目支出中编报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出1,196.42万元,占本年支出合计的99.73%2019年度一般公共预算财政拨款支出1,018.96万元,与上年相比,增加177.46万元,原因是县级政府预算调整增加了代表履职能力提升资金

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,107.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.56%。主要用于人员经费454.80的万元,其中基本工资171.23万元、津贴补贴234.40万元、奖金49.17万元;日常公用经费520.61万元,其中办公费287万元、印刷费1.56万元、水费4.25万元、电费3.5万元、差旅费64.60万元、会议费72.34万元、劳务费18.97万元、公务接待费27.6万元、工会费2.87万元、公车运行维护费1.44万元、其他交通费用36.48万元。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出89.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,主要用于遗属生活补助及职工死亡一次性抚恤金88.44万元及离退休人员公用经费0.58万元

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为46万元,支出决算为15.03万元,完成预算的33%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元,完成预算的5.5%;公务接待费支出决算为13.2万元,完成预算的37%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位所有公务接待必须在单位食堂进行,节约了开支。二是车辆改革,车辆由政府专门机构进行管理,单位只有2辆公务用车编制,但实际只有1辆都是极其老化车辆,正常使用的时间不多。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2019年减少14.01万元,下降48.25%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.39万元,增加27%;公务接待费支出决算减少14.4万元,下降52.17%。2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是单位所有公务接待必须在单位食堂进行,节约了开支。二是车辆改革,车辆由政府专门机构进行管理,单位只有2辆公务用车编制,但实际只有1辆都是极其老化车辆,基本没有使用。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.83万元,占12.17%;公务接待费支出13.2万元,占87.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各级人大代表下乡调研及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13.2万元。其中:

国内接待费支出13.2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待180批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,800人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省市县人大机关及人大代表进行调研时及迎接脱贫攻坚检查工作时发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出657.52万元,2019年机关运行经费是509.73万元,与上年对比增加了147.79万元。增加的主要原因是2020年决算编报口径与2019年不同,2020年将预算项目中的办公费用纳入基本支出编报,2019年是在项目支出中编报,导致2020年的机关运行经费增多,项目经费减少,实际上都是属于基本支出中的机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费其中包括转拨下级人大机关的代表活动及履职工作经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会资产总额527.01,其中,流动资产197.28,固定资产329.73对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少68.59万元,其中流动资产减少59.29万元固定资产减少9.3万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

527.01

197.28

329.73

289.11

40.62


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入

指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062700510101111

昭通市镇雄县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算公开情况表20211013092226756.xls


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