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昭通市镇雄县民族宗教局2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062700530801000

镇雄县民族宗教局2020年度部门决算

目录

第一部分 镇雄县民族宗教局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分   镇雄县民族宗教局概况

一、主要职能

(一)主要职能

县民族中学的全面建设,协助教育部门抓好对县民族中学的管理。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。搞好民族团结和宗教和谐建设,全力抓好矛盾纠纷排查调处,维护社会稳定。把握方针政策,掌握动态,及时妥善处理和防范民族宗教的突发事件,维护社会稳定。做好敏感时期的组织领导工作,制定措施、完善应急机制;对本地区的非法宗教活动行使行政执法任务,协同公安部门依法打击利用宗教进行的各项非法活动,取缔邪教,制止非法的宗教活动,抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透;依法保护公民的宗教信仰自由,维护宗教界的合法权益,巩固和发展宗教界的爱国统一战线;定期组织各宗教场所负责人进行学习,增强教职人员的法律意识和自我管理能力。

(二)2020年度重点工作任务介绍

贯彻落实和督促检查县委关于民族、宗教工作的方针、政策问题;维护少数民族群众的合法权益,会同有关部门促进民族政治、经济、文化方面的调查研究,抓好民族地区经济社会全面发展;全力支持县民族中学的全面建设,协助教育部门抓好对县民族中学的管理。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。做好少数民族代表人士联系工作,搞好民族文化传承人的培训管理工作;了解情况,协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作。搞好民族团结和宗教和谐建设,全力抓好矛盾纠纷排查调处,维护社会稳定。把握方针政策,掌握动态,及时妥善处理和防范民族宗教的突发事件,维护社会稳定。结合本单位职能严格贯彻落实各级脱贫攻坚任务,制定我单位的脱贫攻坚任务清单,结合挂钩帮扶村实际完成好脱贫任务。贯彻落实和督促检查县委关于民族、宗教工作的方针、政策问题;维护少数民族群众的合法权益,会同有关部门促进民族政治、经济、文化方面的调查研究,抓好民族地区经济社会全面发展;全力支持

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县民族宗教局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县民族宗教局2020年末实有人员编制12人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员9人。其中:离休0人,退休9人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县民族宗教局2020年度收入合计228.74万元。其中:财政拨款收入228.74万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年261.58万对比减少32.84万元,主要原因为本年度单位人员的调入调出及项目经费变动,导致相关经费及支出减少。

二、支出决算情况说明

镇雄县民族宗教局2020年度支出合计261.27万元。其中:基本支出185.52万元,占总支出的71.01%;项目支出75.75万元,占总支出的28.99%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年229.05万元对比增加32.22万元,主要原因为本年度我单位加快了项目资金的支出进度。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障镇雄县民族宗教局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出185.52万元。与上年185.58万元对比减少0.06万元,主要原因为本年度单位人员的调入调出,导致相关经费及支出产生波动。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.08万元,占基本支出的86.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.44万元,占基本支出的13.17%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障镇雄县民族宗教局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出75.75万元。与上年43.47万元对比增加32.28万元,主要原因为本年度我单位加快实施相关项目,确保了资金列支的进度。具体项目开支为民族事业费3.8万元、彝学会办公经费3.8万元、宗教事务费3.8万元、宗教人士活动经费3.8万元、换届工作经费5万元、民族中学困难学生生活补助及少数民族特困生救助资金4万元、少数民族文化抢救保护经费20万元、民族机动金31.55万元,上述项目均正常开展,资金如数支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县民族宗教局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出261.27万元,占本年支出合计的100%。与上年249.4万元对比增加11.87万元,主要原因为本年度我单位加快实施相关项目,确保了资金列支的进度

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出261.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于单位人员工资福利支出161.08万元、日常公用经费支出24.44万元、项目支出75.75万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县民族宗教局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.03万元,支出决算为13.03万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.36万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为7.66万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.13万元,下降8%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元,下降8%;公务接待费支出决算减少0.67万元,下降8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为局机关落实相关文件要求压缩三公经费开支

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.36万元,占41.14%;公务接待费支出7.67万元,占58.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.36万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.36万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于民族宗教领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.67万元。其中:

国内接待费支出7.67万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待34批次(其中:外事接待0批次),接待人次1087人(其中:外事接待人次0人)。主要用于族宗教领域相关工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县民族宗教局2020年机关运行经费支出24.44万元,与上年27.24万元对比减少2.8万元,主要原因为单位落实相关文件要求压缩单位日常开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、职工差旅费等日常办公费用支出

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,镇雄县民族宗教局资产总额48.87万元,其中,流动资产22.02万元,固定资产26.86万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34.37%万元,其中固定资产减少0.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

48.87

22.02

26.86

17.47

3.28

0

6.11

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。





















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53062700530801111

镇雄县民族宗教局2020年度部门决算公开情况表20211117031840582.xls


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