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昭通市镇雄县总工会部门2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062700571101000

昭通市镇雄县总工会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昭通市镇雄县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县总工会概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县总工会的主要职责是维护职工合法权益。

1、抓好全县工会组织建设、会员发展和建家、评家工作以及工会干部的教育和培训;2、深化企事业单位以工资集体协商、厂(企)务公开和职代会建设为主要内容的企业民主管理,抓好和谐劳动关系企业建设;3、组织职工开展经济技术创新活动和劳动生产技能竞赛,加强职工劳动安全保护,开展安全生产有关活动;4、组织职工积极参加以“争创学习型组织,争当学习型职工,权新时期职工形象”为主要内容的“两争一树”职工宣传教育活动;5、做好困难职工帮扶工作,为下岗职工提供有关方面的服务,促进下岗职工再就业;6、加强女职工特殊权益维护,组织女职工开展“双争”活动;7、抓好劳动争议,劳企矛盾的调处工作,全力维护职工的合法权益;8、收好、管好、用好并足额上缴工会经费;9、做好工资集体协商工作;10、做好职工医疗互助工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

是强化措施,不断加强工会组织建设。按照“哪里有职工,哪里就要建立工会组织”的建会原则,创新思路,强化措施,着力构建“横向到边、纵向到底”的工会组织网络。目前,我县共有178个基层工会(含行业5个、区域30个),涵盖法人单位1051家,职工62391人(含农民工39945人),工会会员62383人(含农民工会员39945人)。

二是积极主动,深入推进“一活动一工程”县总工会强化组织领导、积极筹措经费、细化工作任务,落实职工(农民工)培训工作,向市总工会积极争取培训经费,开展职工(农民工)培训意愿调查工作,与培训机构取得联系,与相关部门、乡镇和村委协商职工(农民工)培训工作,目前完成了500名(家政服务200名,焊工、电工、钢筋工各100名共300名)农民工培训任务,完成27名困难职工技能培训工作。

三是切实维权,继续推进集体协商。一是配合人社等部门开展农民工工资支付专项整治工作,做好职工(农民工)来信来访工作,为有困难的职工(农民工)提供法律援助。二是开展集体协商工作,对去年完成的集体协商合同进行清理,督促相关企业规范劳动合同,对今年要开展集体协商的企业进行摸底调查,督促企业与员工签订集体合同。

四是结合实际,开展困难职工解困脱困工作。一是精准识别脱贫,按照解困脱困相关文件要求,开展困难职工入户调查工作,把不符合建档条件的按脱困处理。二是培训技能促就业脱困,通过为困难职工提供技能培训、创业援助等方式,帮助困难职工实现就业创业。三是资金帮扶救助脱困,通过开展送温暖活动、职工医疗互助活动、帮扶救助活动等,助力困难职工解困脱困。开展元旦春节送温暖活动,元旦春节期间,慰问在档困难职工61人,慰问标准3500元/人,慰问省级在档困难职工28人,慰问标准2500元/人,慰问县级在档困难职工6人,慰问标准500元/人,发放帮扶慰问金28.65万元;慰问省级下派驻村队员115人,慰问标准600元/人、慰问县级下派驻村队员58人,慰问标准500元/人,发放慰问金9.8万元;慰问劳模7人,慰问标准500元/人,发放慰问金0.35万元;慰问春节期间坚守岗位的环卫工人、保安、快递员等“八大群体”共571人,慰问标准500元/人,发放慰问金28.55万元。四是是疫情期间开展走访慰问活动。疫情期间,慰问在档困难职工89人。其中,慰问全国级在档困难职工61人,慰问标准2000元/人、慰问省级在档困难职工28人,慰问标准1500元/人,发放慰问金16.4万元;慰问一线防疫人员379人,慰问标准500元/人,发放慰问金18.95万元。五是开展“中秋国庆”送温暖活动。中秋国庆期间,慰问在档困难职工68人。其中,慰问全国级在档困难职工30人,慰问标准4800元/人、慰问患大病全国级在档困难职工1人,慰问标准2800元/人、慰问省级在档困难职工21人,慰问标准为3600元/人、助学救助在档困难职工72人,慰问标准6400元/人、慰问县级在档困难职工5人,慰问标准为500元/人、慰问困难劳模3人,慰问标准3000元/人,共发放帮扶慰问金69.47万元。六是开展职工维权服务工作。2020年与政府有关部门协调解决3起拖欠农民工工资案例,涉及农民工35人,追回拖欠农民工工资30余万元;参与企业职工事故调查2次,提供职工维权服务80余次。七是认真开展创业担保贷款工作。2020年完成创业担保贷款20户,发放创业贷款资金300万元。八是开展职工医疗互助活动。2020年申请报账职工共有1067人次,发放职工医疗互助金153.1553万元

五是主动作为,着力抓好挂钩扶贫工作。认真开展“挂包帮”“转走访”工作,县总工会11名在职在编人员共结队帮扶179名贫困户,严格按照“一月一走访、一月一研判、一月一解决”要求开展工作。2020年元旦、春节期间,县总工会筹集2.16万元,慰问挂钩扶贫点小洛村贫困户47户、慰问村三委人员和驻村扶贫队员15人;今年划拨小洛村扶贫资金21.5万元;累计筹资4.3万元购买籽种900公斤发放给199贫困户,筹资4.99万元改建小洛村院坝公路,筹资2万元在小洛村建设村民活动广场,慰问小洛村煤烟中毒死亡儿童家属0.6万元,出资1万元在小洛村下坝村民组安装10盏太阳能路灯,筹资18.96万元完善村委会基础设施建设;筹集8.5万元新建小洛村便民服务大厅。为提升人居环境卫生,单位筹资5万余元购买洗衣粉、肥皂、雨伞、被子、儿童玩具等物资,通过召开“三讲三评”暨“自强、诚信、感恩”教育院坝会,评选表彰优秀贫困户,激发村民操家理务和爱护环境卫生的热情。单位所有挂包帮扶干部还自掏腰包人均出资2000元以上,购买了180个衣柜和175个鞋架送给所包贫困户,同群众一起共同组装衣柜、鞋架,一起打扫卫生,同时进行愉快的交流,受到了群众的好评,提升了群众认可度,同时也促进了人居环境卫生的提升。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县总工会部门2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员1人),事业人员6人(含参公管理事业人员6人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县总工会部门2020年度收入合计138.84万元。其中:财政拨款收入138.84万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年133.46万元对比增加5.38万元,主要因为2020年新增加一个事业人员,工资增加。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县总工会部门2020年度支出合计138.92万元。其中:基本支出138.92万元,占总支出的100%项目支出0万元,占总支出的0%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年133.88万元增加5.04万元,主要因为2020年新增加一个事业人员,工资增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.92万元。与上年133.88万元增加5.04万元,主要因为2020年新增加一个事业人员,工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.71万元,占基本支出的85.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.21万元,占基本支出的14.55%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。上年也无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出138.92万元,占本年支出合计的100%与上年133.88万元增加5.04万元,主要因为2020年新增加一个事业人员,工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出135.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.72%。主要用于工资支出和办公费用支出等。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业(类)支出3.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于退休人员公用经费支出。

 9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.23万元,支出决算为2.23万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2.23万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制了接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.37万元,下降14.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少0.37万元,下降14.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制了接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出2.23万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2.23万元。其中:

国内接待费支出2.23万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次300人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级工会发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县总工会部门2020年机关运行经费支出20.21万元,与上年18.83万元对比增加1.38万元,主要原因人员变动,运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

镇雄县总工会资产属于工会资产,不属于国有资产,所有资产列入工会资产。所以资产所有情况不在此处体现。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、行政单位财务分析指标解释

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标解释

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

监督索引号53062700571101111

昭通市镇雄县总工会2020年度部门决算公开情况表20211118090636821.xls


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