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昭通市公安局交通警察大队2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

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昭通市公安局交通警察大队2020年度部门决算

目录

第一部分  昭通市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

(一)主要职能

对全县道路交通安全实施交通秩序管理、交通事故处理及预防、交通安全宣传、车辆及驾驶我管理、交通安全宣传、交通科技化。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年度按照中央、省、统筹部署,的县委、县政府的坚强领导下,认真开展重大节日、节庆人道路交通安全保卫工作。对重点时段,路段实施交通安全管控措施,确保了春运道路交通安全。不断驾驶交通事故处理和预防工作、交通秩序管理工作、车辆及驾驶人管理、交通安全宣传工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县公安局交通警察大队2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县公安局交通警察大队2020年末实有人员编制28人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),其他人员300人,主要是协助参加道路交通管理的协警。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制18辆,在编实有车辆18辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县公安局交通警察大队2020年度收入合计3026.95万元。其中:财政拨款收入3026.95万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比2199.77万元相比增加27.33%,主要原因是道路交通协警员增加,相应经费增加;在县委县人民政府加大交通基础设施建设投入。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县公安局交通警察大队2020年度支出合计3069.71万元。其中:基本支出2422.4万元,占总支出的78.91%;项目支出647.3万元,占总支出的21.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加25.72%,项目支出减少4%。主要原因是基本支出交通协警员增加,相关经费相应增长,项目支出减少是装备购置费相应减少。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县公安局交通警察大队正常运转的日常支出2422.4万元。与上年对比增加25.72%,主要原因是交通协警员增加,临聘人员经费增加,相应的办公经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1752.39万元,占基本支出的72.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费670万元,占基本支出的27.66%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出647.3万元。与上年对比减少4%,主要原因分析是装备购置费相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县公安局交通警察大队2020年度一般公共预算财政拨款支出3026.95万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加27.33%,主要原因分析道路交通协警员增加,相应经费增加;在县委县人民政府加大交通基础设施建设投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元;

2.外交(类)支出0万元;

3.国防(类)支出0万元;

4.公共安全(类)支出3069.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于道路交通秩序管理、事故处理、车辆及驾驶人管理、交通科技投入、交通安全宣传等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县公安局交通警察大队部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为82.46万元,支出决算为82.45万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为78.1万元;公务接待费支出决算为4.34万元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是交通不断发展,人、车、路保有量迅猛增加,现有的车辆不能适应这种需求,在县委、县人民政府的关心重视下增加4辆车辆编制用于公务用车购置。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加47.85万元,增长58.01%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算增加47.85万元,增长100%;公务接待费支出决算减少1.06万元,下降20%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加是交通不断发展,人、车、路保有量迅猛增加,现有的车辆不能适应这种需求,在县委、县人民政府的关心重视下增加4辆车辆编制用于公务用车购置。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出78.1万元,占94.74%;公务接待费支出4.34万元,占5.26%。具体情况如下:

1.     因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.     公务用车购置及运行维护费支出47.85万元。其中:

公务用车购置支出47.85万元,购置车辆4辆。具体购置车辆原因是交通不断发展,人、车、路保有量迅猛增加,现有的车辆不能适应这种需求,在县委、县人民政府的关心重视下增加4辆车辆编制用于公务用车购置。

公务用车运行维护支出30.25万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于道路交通安全管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.34万元。其中:

国内接待费支出4.34万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待72批次(其中:外事接待0批次),接待人次724人(其中:外事接待人次0人)。主要用于交通管理工作异地用警及相关工作等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县公安局交通警察大队2020年机关运行经费支出670万元,与上年对比增加59.16%,主要原因分析2020年协管员协管员增加相关经费增加。部门机关运行经费主要用于人员办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市镇雄县公安局交通警察大队资产总额674.2万元,其中,流动资产4.6万元,固定资产669.6万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6.21万元,其中固定资产增加31.94万元,流动资产减少42.75。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值11.38万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

674.2

4.6

669.6

59.91

325.57

344.03


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。




















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元0。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

监督索引号53062700545101111

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