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昭通市镇雄县机关事务服务中心2020年度 部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062700571801000

昭通市镇雄县机关事务服务中心2020年度

部门决算

目录

第一部分  昭通市镇雄县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县机关事务服务中心概况

一、主要职能

(一)主要职能

镇雄县机关事务服务中心主要职责:负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全县机关事务管理工作;参与县级重要政务活动、重要会议、重大活动的服务保障工作。负责县委县政府机关大院后勤工作;负责公务用车综合保障服务平台管理和重大公务活动、应对重大突发事件的公务用车调度;负责县级党政机关用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理;负责全县党政机关办公用房调配使用管理;负责全县范围内行政事业单位国有资产管理有关工作,负责县级机关资产的配置审核、处置调配等有关工作;负责县委县政府机关环境卫生、绿化、机关公益事业等工作。负责县委县政府机关大院的安全保卫工作,负责县委县政府重要会议、县委县政府活动场所的安全保卫工作,维护县委县政府机关大院正常工作秩序。

(二)2020年度重点工作任务介绍

负责县级机关事务的管理、保障、服务工作,指导全县机关事务管理工作;负责公务用车综合保障服务平台管理和重大公务活动、应对重大突发事件的公务用车调度;负责县级党政机关用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理;负责全县党政机关办公用房调配使用管理;负责全县范围内行政事业单位国有资产管理有关工作;负责县委县政府机关大院安全保卫、环境卫生、绿化、机关公益事业等工作

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县机关事务服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县机关事务服务中心部门2019年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

注:1、昭通市镇雄县机关事务服务中心“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故此表无内容;

2、昭通市镇雄县机关事务服务中心“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故此表无内容。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县机关事务服务中心部门2020年度收入合计1497.65万元。其中:财政拨款收1497.65万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。镇雄县机关事务服务中心为2019年度收入合计200万元, 与上年对比增加648.83%,主要原因是增加了公务用车平台服务费400万元,县级机关、周转房及院坝、内部招待所维修维护费用85.5万元,县委机关临时工补助85万元,重大活动保障经费95万元,脱贫攻坚普查车辆保障专项经费521.63万元。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县机关事务服务中心部门2020年度支出合计1497.65万元。其中:基本支出51.19万元,占总支出的3.42%;项目支出1446.46万元,占总支出的96.58%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加51.19万元,主要原因是2020年发放在职在编职工工资,增加了工资福利支出,项目支出增加了623.23%,主要原因是增加了公务用车平台服务费400万元,县级机关、周转房及院坝、内部招待所维修维护费用85.5万元,县委机关临时工补助85万元,重大活动保障经费95万元,脱贫攻坚普查车辆保障专项经费521.63万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障镇雄县机关事务服务中心机关正常运转的日常支出51.19万元。与上年对比增加了51.19万元,主要原因是2020年发放在职在编职工工资,增加了工资福利支出。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出47.87万元,占基本支出的93.51%%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.32万元,占基本支出的6.49%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障镇雄县机关事务服务中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1446.46万元。与上年对比增加了623.23%,主要原因是增加了公务用车平台服务费400万元,县级机关、周转房及院坝、内部招待所维修维护费用85.5万元,县委机关临时工补助85万元,重大活动保障经费95万元,脱贫攻坚普查车辆保障专项经费521.63万元。

其中公务用车平台服务费主要用于支付差旅费87.96万元、其他交通费用304.4万元及办公费用7.4万元,保障了平台公务用车的正常出行及维修等。县级机关、周转房及院坝、内部招待所维修维护费用主要用于维修维护房屋支出,保障年久失修的房屋能够正常办公及使用。县委机关临时工补助主要用于发放县委机关长期聘用人员工资,保障后勤服务工作的顺利持续开展。重大活动保障经费主要用于支付办公费用114.23万元、印刷费7.97万元、差旅费6.8万元、租赁费2.8万元、会议费117.80万元、公务接待费19.94万元、劳务费7万元、其他商品和服务费用16.5万元,保障各项重大活动及后勤工作的有序开展。脱贫攻坚普查车辆保障专项经费全额用于支付昭交集团脱贫攻坚普查期间的车辆保障费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1497.65万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加648.83%,主要原因是增加了公务用车平台服务费400万元,县级机关、周转房及院坝、内部招待所维修维护费用85.5万元,县委机关临时工补助85万元,重大活动保障经费95万元,脱贫攻坚普查车辆保障专项经费521.63万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1497.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于其他工资福利支出85万元,办公费用159.43万元,印刷费7.96万元,电费1.04万元,邮电费0.7万元,差旅费94.76万元,维护费95万元,租赁费2.8万元,会议费117.79万元,培训费0.19万元,公务接待费19.94万元,劳务费7.01万元,其他交通费用826.1万元,其他商品和服务支出16.5万元、办公设备购置12.21万元。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县机关事务服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元,支出决算为19.94万元,完成预算的99.7%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为19.94万元,完成预算的99.7%。2019年公务接待费支出决算数与预算数的对比变化情况为决算数增加9.63万元。2020年公务接待费支出决算较上年增加107.06%,主要原因是2020年是镇雄县脱贫攻坚的决战之年,各级调研组到镇雄调研的人次及频率大大增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10.31万元,增长107.06%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加10.31万元,增长107.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年是镇雄县脱贫攻坚的决战之年,各级调研组到镇雄调研的人次及频率大大增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出19.94万元,占100%。具体情况如下:

1.    因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19.94万元。其中:

国内接待费支出19.94万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待133批次(其中:外事接待0批次),接待人次2258人(其中:外事接待人次0人)。主要用于国内发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县机关事务服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元,镇雄县机关事务服务中心为全额拨款的事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市镇雄县机关事务服务中心部门资产总额92.49万元,其中,流动资产60.69万元,固定资产31.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.78万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加65.37万元,其中固定资产增加8.29万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

92.49

60.69

31.02

0.78

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。





















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

监督索引号53062700571801111

昭通市镇雄县机关事务服务中心2020年度部门决算公开情况表20211117032634776.xls


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