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昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062700571401000

昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年度部门决算

目录

第一部分  昭通市镇雄县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昭通市镇雄县工商业联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

深入贯彻落实中央、省、市有关工商联工作的方针、政策;切实发挥好工商联团结、服务、引导、教育的八字方针使命及充分发挥职责,促进非公经济健康发展,和有利于非公经济人士健康成长,及时了解非公企业的思想动态,为党和政府提供参考性的有价值的原始资料等日常工作及认真完成好县委交办的其它工作。(二)2020年度重点工作任务介绍

县工商联在县委、县政府的坚强领导下,在市工商联的正确指导下,坚持以党的十九大、十九届三中全会、省委十届四次全会、市委四届三次全会、县委十二届三次全会精神为指导,围绕中心,服务大局,积极稳妥地开展各项工作,充分发挥桥梁、纽带和助手作用,稳步推进各项工作。我单位挂钩扶贫点是场坝镇锅厂村,安排驻村工作队员4人长期驻村帮扶,单位全体干部职工每个月对帮扶对象开展走访、慰问,时刻掌握帮扶对象动态变化。脱贫攻坚工作中,单位还对帮扶村考起大学的贫困学生争取补助资金,利用光彩事业促进会资金帮助10名贫困大学生解决生活困难;在单位资金紧缺的情况下还为锅厂村委会改善办公环境,修善活动广场。购置会议室空调1台,置办电脑4台、打印机1台,按时拨付驻村工作对工作经费、生活费、电费、炊事员工资、打扫卫生人员工资,做好后勤保障。我单位请了1名炊事员,1名打扫办公区域卫生人员,同时使驻村工作队员、镇、村干部,及本单位挂包帮人员在扶贫工作中生活得到了较好的保障,专心扶贫。此外还积极协助相关部门完成脱贫攻坚等工作。为了确保建档立卡户顺利脱贫、为了确保脱贫后不再返贫、为了确保2020年顺利打赢脱贫攻坚战,我单位用了40%的时间开展脱贫攻坚工作,做到脱贫攻坚与工商联工作双推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年末实有人员编制13人。其中:行政编制7人(含行政工勤编制2人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

注:附表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  :本年度无国有资本经营预算财政拨款。                                  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年度收入合计162.33万元。其中:财政拨款收入162.33万元,占总收入的100%;与上年262.42万元相比,减少100.09万元,减少的主要原因是因为贷免扶补工作目标任务减少,导致部门收入减少。上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年度支出合计196.36万元。与去年228.19万元相比减少31.83万元,减少的主要原因是因为贷免扶补工作目标任务减少,导致部门经费支出相应减少。其中:基本支出162.33万元,占总支出的82.67%项目支出34.03万元,占总支出的17.33%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

(一)基本支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.33万元。与上年228.19万元对比减少65.86万元,减少的主要原因是因为贷免扶补目标任务减少及单位有老同志退休,导致日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.12万元,占基本支出的69.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.21万元,占基本支出的30.32%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障昭通市镇雄县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出34.03万元,与上年10.87万元相比增加23.16万元,增加的主要原因是因为上年项目经费结转结余在今年实施支出,导致今年项目经费支出较上年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出189.22万元,占本年支出合计的96.36%。与上年228.19万元对比减少38.97万元,主要原因是因单位有人员退休,导致人员经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出152.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。

 2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出2.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。

9.卫生健康(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 12.农林水(类)支出34.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.98%。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%。主要原因是由于按要求规定以万元为单位四舍五入保留两位小数,导致决算数和预算数相同,没有变化。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2万元,完成预算的100%。与去年1.9万元相比增加0.1万元,增加0.05%,主要原因是因为以万元为单位四舍五入保留两位小数导致增加变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数4万元,相比上年3.8万元增加0.2万元。其中:公务接待支出2万元相比去年1.9万元增加0.1万元,增加0.05%,主要原因是因为以万元为单位四舍五入保留两位小数导致增加变化。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增加0%;公务用车购置及运行费支出决算2万元相比去年1.9万元增加0.1万元,增加0.05%,主要原因是因为以万元为单位四舍五入保留两位小数导致增加变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2万元,占50%;公务接待费支出2万元,占50%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2万元。其中:

国内接待费支出2万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待32批次(其中:外事接待0批次),接待人数198人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昭通市镇雄县工商业联合会部门2020年机关运行经费支出49.21万元,与上年81.81万元对比减少32.6万元,减少的原因是因为贷免扶补工作任务减少,故各项办公费用支出减少及单位老同志退休费用较去年也有所减少。部门机关运行经费主要用于保障单位常规工作顺利完成,确保单位开展各项工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,昭通市镇雄县工商业联合会部门资产总额63.6万,其中,流动资产62.15万,固定资产1.45万,与上年71.84万元相比减少8.24万元,减少的主要原因是单位日常工作支出流动资产减少。对外投资及有价证券0万元,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

63.6

62.15

1.45

1.45

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。




















三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或者以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53062700571401111

昭通市镇雄县工商业联合会2020年度部门决算公开情况表20211119060331894.xls


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