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昭通市镇雄县盐源镇人民政府2020年度部门决算

    发布时间:2021-10-20   

监督索引号53062703001901000

镇雄县盐源镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分  盐源镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  盐源镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本乡实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整;按照《企业法》,指导企业转换经营机制和建立现代企业制度,加快我乡工业和第三产业发展;完善统分结合的双层经营体制,发展村级集体经济;负责组织编制本乡建设的总体规划,并组织实施,抓好本乡建设用地的规划管理工作;负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本乡社会治安综合治理,维护社会稳定;编制本乡财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作;切实完成上级政府部门交办的其他工作任务。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.推进产业发展进程。继续抓好农业科技推广,用好用活各项惠农政策,加速推动农村建筑业、农产品加工业,继续抓好农村小集镇综合管理,加速发展工商和服务业,缓解农村就业压力,增加农民可支配收入。全面坚持科学规划,完成各项工程建设。

2.持续增进人民福祉。坚持把改善民生作为谋事创业的不懈追求,抓实抓好、共建共享,不断增强群众获得感。

3.努力建设美丽乡村。坚决排除一切阻力,严格抓好“两违”管控。坚持消化存量,严控增量,以集镇周边、公路沿线为重点,实现土地流转、建筑用地规范有序。

4.大力发展社会事业。继续抓好控辍保学工作,确保“两基”各项目标圆满实现。

5.加强和创新社会管理。继续强化社会治安综合治理,做好禁毒防艾和外流贩毒整治等工作,坚决取缔“黑网吧”和违规电子游戏场所,净化社会环境。

6.加强政府自身建设。推进务实勤政。加快职能转变,建立健全首问负责、一次性告知、服务承诺、限时办结等工作制度,不断提高服务质量和水平。推进效能施政。进一步贯彻落实中央“八项规定”,坚决反对“四风”,坚持察实情、出实招、办实事、求实效,切实解决行政不作为、工作不落实等问题,推动工作运转更加规范协调、办事更加公正透明、服务更加高效快捷。推进廉洁从政。进一步落实党风廉政建设责任制,健全教育、监督、制度、惩处并重的惩防体系,严格执行廉洁自律各项规定,严肃查处各类违纪违法案件。

7.完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入盐源镇2020年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:

1.行政单位5个:盐源镇党政综合办、盐源镇扶贫开发办公室、盐源镇社会事务办公室、盐源镇基层党建办公室、盐源镇经济发展办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位1个:盐源镇财政所;

3.其他事业单位6个:盐源镇国土与村镇规划中心、盐源镇社会保障服务中心、盐源镇乡村文化服务中心、盐源镇农业农村和集体经济发展中心、盐源镇安全生产服务中心、盐源镇扶贫工作站。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

盐源镇2020年末实有人员编制68人。其中:行政编制34人(含行政工勤编制6人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员6人),事业人员34人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020部门2020年度收入合计6639.649万元。其中:财政拨款收入6639.649万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比度决算数据5168.23万元对比总收入增加了1474.419万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,行政事业项目资金拨款收入相较2019年有所增多,项目资金投入力度加大

二、支出决算情况说明

盐源镇2020年度支出合计6640.81万元。其中:基本支出1093.55万元包括政府性基金中基本支出退休费3.3528万元,占总支出的16%;项目支出5547.26万元,占总支出的84%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比2019年项目支出4084.7万元,增加了1462.56万元,主要原因是为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大

(一)基本支出情况

2020年度用于保障盐源镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1093.55万元包括政府性基金中基本支出退休费3.3528万元对比2019年支出1082.37万元增加了11.18万元主要原因人员变动、人员工资调标增资其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出928.24万元占基本支出的85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161.96万元占基本支出的15%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障盐源镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5547.26万元。与上年对2019年项目支出4084.7万元,主要原因为了保障脱贫攻坚,项目资金投入力度加大。具体项目开支及开展工作情况增减变动如下图所示

2020年项目支出明细(万元)

支出内容

预算支出数

实际支出数

镇财农〔2020〕70号云南省脱贫攻坚普查经费

21.60

21.6

镇财预〔2020〕86号2019年加强收支管理以奖代补资金

32.67

32.67

镇财预〔2020〕1号新型冠状病毒肺炎项目防控专项经费

10.00

10

镇财综〔2020〕79号拆危拆旧专项经费

25.00

25

镇财农〔2020〕17号2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金

38.48

38.48

镇财农〔2020〕40号2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金

32.00

32

镇财农〔2020〕47号盐源镇第二批行政村村委会所在地无害化卫生公厕改建项目专项资金

20.00

20

镇财整合〔2020〕50号盐源镇2020年第三批行政村村委会所在地无害化卫生公厕项目专项资金

40.00

40

镇财农〔2020〕11号盐源镇第一批行政村木歪村无害化卫生公厕项目专项资金

10.00

10

镇财农〔2020〕84号惠农补贴工作经费

10.00

10

镇财农补〔2020〕7号盐源镇仓海和盐溪村公共活动场所专项资金

40.00

40

镇财整合〔2020〕49号盐源镇2020年农村无害化卫生户厕改建项目专项资金

288.00

288

镇财农〔2020〕50号盐源镇10个行政村市级脱贫攻坚工作经费专项资金

44.72

44.72

镇财整合〔2020〕11号盐源镇2020年串户路硬化项目专项资金

1390.48

1390.484

镇财整合〔2020〕22号盐源镇2020年村组道路建设专项资金

774.12

774.1248

镇财整合〔2020〕6号盐源镇2020年辣椒高产技术推广专项资金

36.00

36

镇财农〔2020〕7号盐源镇2020年贫困村第一书记工作经费

10.00

10

镇财预〔2020〕50号脱贫攻坚专项工作经费

20.00

20

镇财整合〔2020〕36号2020年村组道路建设专项资金

508.79

508.79

镇财整合〔2020〕40号2020年乡村公益性服务岗位(乡村保洁员)稳岗补贴专项资金

18.00

18

镇财整合〔2020〕41号2020年乡村公益性服务岗位(乡村保洁员)稳岗补贴项目专项资金

71.10

71.1

镇财农补〔2020〕1号盐源镇补2020年乡村公益性服务岗位(乡村保洁员)稳岗补贴项目专项资金

142.20

142.2

镇财农补〔2020〕4号盐源镇杉树坪村3号代养场建设项目专项资金

115.97

115.97

镇财农补〔2020〕4号盐源镇杉树坪村1号代养场建设项目专项资金

235.27

235.27

镇财农补〔2020〕4号盐源镇杉树坪村2号代养场建设项目专项资金

131.22

131.22

镇财农补〔2020〕5号盐源镇2020年村组道路建设专项资金

399.97

399.9652

镇财整合〔2020〕52号盐源镇2020年动态新增农村危房改造项目专项资金

2.20

2.2

镇财整合〔2020〕7号2019年第四期新增农村危房改造专项资金

267.09

267.08653

镇财整合〔2020〕30号农村危房改造和农房抗震改造补助资金

660.96

660.95931

镇财整合〔2020〕41号2020年第二批农村危房改造和农房抗震改造项目专项资金

16.00

16

镇财整合〔2020〕46号补盐源镇2020年第二批农村危房改造和农房抗震改造项目专项资金

33.54

33.54069

镇财整合〔2020〕47号盐源镇6.29洪涝灾害受损民房恢复重建专项资金

91.78

91.78

镇财农补〔2020〕7号盐源镇2020年洪涝灾害新增受损民房恢复重建专项资金

10.10

10.1

2019项目支出明细(万元)

支出内容

预算支出数

实际支出数

镇财整合〔2019〕102号垃圾池建设

18.6

18.6

镇财农〔2019〕79号农村“厕所革命”补助资金(公厕)

20

20

镇财建〔2019〕22号盐源村基础设施建设

100

100

镇财整合〔2019〕5号2019年第一期串户路硬化

282

282

镇财农〔2019〕17号驻村第一书记扶贫工作经费及追加经费

30

30

镇财整合〔2019〕10号2019年第一期产业培育辣椒产业项目资金

25.9

25.9

镇财整合〔2019〕10号代养场建设资金

809.85

809.85

镇财整合〔2019〕109号2019年村组道路硬化

107.2467

107.2467

镇财整合〔2019〕86号2019年财政专项扶贫资金项目管理费

5

5

镇财整合〔2019〕10号2019年生猪养殖

188.4

188.4

镇财整合〔2019〕10号镇雄县盐源镇铁炉村2019年肉牛养殖

98.55

98.55

镇财整合〔2019〕10号镇雄县盐源镇杉树坪村2019年中华蜜蜂养殖

49.05

49.05

镇财整合〔2019〕23号2019年村级集体经济项目资金

180

180

镇财整合〔2019〕70号镇雄县2019年第一期农村危房改造项目资金

525.0904

525.0904

镇财整合〔2019〕94号盐源镇住房保障专项资金

159

159

镇财整合〔2019〕6号2018年及以前实施的农村危房改造项目资金

335.54604

335.54604

镇财整合〔2019〕110号镇雄县2019年第三批农村危房改造项目资金

498.5

498.5

云财整合〔2019〕7号2019年第一期农村危房改造项目资金

651.964

651.964

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐源镇2020年度一般公共预算财政拨款支出6612.45万元,占本年支出合计的99.58%。与上年对比支出5145.17万元主要是由于人员变动、人员工资调标增资具体增减变化如下:

2019年与2020年一般公共预算财政拨款对比(万元)

序号

项目(按功能分类)

2020年一般公共预算财政拨款支出

2019年一般公共预算财政拨款支出

1

一般公共服务支出

492.02

497.21

2

文化旅游体育与传媒支出

20.72

22.05

3

社会保障和就业支出

0.26

37.86

4

卫生健康支出

61.63

64.39

5

节能环保支出

0.00

18.60

6

农林水支出

4,923.64

2,331.69

7

住房保障支出

1,081.67

2,170.10

8

灾害防治及应急管理支出

32.51

3.25

本年支出合计

6612.45

5145.17

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出492.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%。主要用于盐源镇人大机关行政运行支出13.88万元,盐源镇政府机关行政事业运行支出239.14万元,盐源镇财政事务行政运行支出80.99万元,盐源镇人力资源事业运行支出87.18万元,盐源镇纪委行政运行支出15.24万元,盐源镇党委机关行政运行支出33.99万元专项普查活动21.6万元

2.文化体育与传媒支出20.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于盐源镇文化站事业运行支出;

3.社会保障和就业支出0.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.004%。主要用于未归口管理的行政事业单位离退休人员经费支出0.26万元;

4.卫生健康支出61.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于盐源镇计生办行政运行支出;

5.农林水支出4923.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于盐源镇农技站、经管站、畜牧站事业运行支出100.34万元,农村社会事业150.48万元,盐源镇林业站林业事业机构运行支出58.04万元,农盐源镇扶贫办行政运行支出60.84万元 ,盐源镇扶贫站事业机构运行支出28.5万元,其他扶贫支出4225.84万元,对村民委员会和村党支部的补助支出299.6万元;

6.住房保障支出1081.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出16.36%,主要用于农村危房改造979.79万元,其他保障性安居工程支出101.88万元

7.灾害防治及应急管理支出32.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于盐源镇安全生产服务中心事业运行支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盐源镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.12万元,支出决算为6.086万元,完成预算的85.48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.086万元,完成预算的7.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用严格执行公务接待费用报销规定

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.044万元,下降14.64%。其中:公务接待费支出决算减少1.044万元,下降92.39%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央“八项规定”,厉行节约,压缩、减少公务接待费用严格执行公务接待费用报销规定

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出6万元,占98.59%;公务接待费支出0.086万元,占1.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于盐源镇一般公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.086万元。其中:

国内接待费支出0.086万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次28人(其中:外事接待人次0人)。主要用于盐源镇开展产业发展、项目跟踪等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。发生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

盐源镇2020年机关运行经费支出161.96万元,与上年对比2019年支出158.21万元,增加了3.75万元,主要原因是人员增加导致经费增多。部门机关运行经费主要用于盐源镇党政机关运行、人大、纪委、计生、农林水、文化、应急管理、社会保障等日常公用经费

二、国有资产占用情况

截至20201231日,盐源镇资产总额5253.59万元,其中,流动资产3594.72万元,固定资产净值179.81万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产净值4.16万元其他资产公共基础设施原值1474.9万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1540.35万元,其中固定资产增加32.41万元2020年末将公共基础设施原值1474.9万元纳入非流动资产计算。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

5352.59

3594.72

179.81

179.81

4.16

1474.9


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、收入类

1.公共财政预算收入。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

二、支出类

   1.工资福利支出。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出。反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

1)基本支出。基本支出是部门支出预算的组成部分,是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2)项目支出。项目支出是部门支出预算的组成部分,是单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.对个人和家庭的补助。反映政府用于对个人和家庭的补助支出

监督索引号53062703001901111

附件2:盐源镇人民政府2020年度部门决算公开情况表20211222042958247.xls


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